益阳市资阳区司法局2020年部门预算公开说明.doc

益阳市资阳区司法局 2020 年部门预算说明 1 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 2 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 3 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 4 第一部分： 一、部门基本情况 1、职能职责 （一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有 关方面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大 决策部署督查工作， 负责依法治区和法治政府建设考核工作。 （二）贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的 方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中 长期发展规划和年度工作计划并组织实施。 （三）受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规 范性文件的起草工作。监督检查各单位执行法律法规情况。 指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统 的外事工作。 （四）指导全区规范性文件管理有关工作。承担区政府 规范性文件送审稿（包括法律文书）的审查工作。拟订区人 民政府规范性文件年度计划并组织实施，统筹规划规范性文 件拟制工作。组织开展区政府规范性文件的清理、修改、废 止、汇编工作。 （五）承担区人民政府法律顾问工作。负责对区政府的 重大决策、重大行政管理活动和重大民商事法律事务进行合 法性审查或论证说明。承担区政府各类合同起草、审查工作。 负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作。 （六）统筹推进全区法治政府建设。指导、监督区人民 政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担行 5 政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。 （七）推进全区法治社会建设。拟订全区法治宣传教育 和依法治理规划，组织实施普法宣传教育工作，组织对外法 治宣传，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人 民陪审员人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。 （八）负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、 执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重 大具体行政行为的备案审查工作。 负责区本级行政执法主体、 行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审 查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和 监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。 （九）指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行 政赔偿工作。承担申请区政府决定的行政复议案件，办理区 人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办 区政府的行政应诉事项。 （十）指导、监督全区律师工作并承担相应责任。指导、 监督法律援助和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工 作。 (十一)指导管理社区矫正工作。会同有关部门负责刑满 释放人员帮教安置工作。 (十二)负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、 车辆等物资装备工作。 (十三)规划协调指导法治人才队伍建设相关工作。负责 本系统警务管理和警务督察工作。 6 (十四)完成区委、区政府交办的其他任务。 （十五）职能转变。 划入区政府办公室的法制工作职责。 2、机构设置 区司法局内设机构： 1、区委全面依法治区委员会办公室秘书组 2、办公室 3、信息化建设工作股 4、法制审查工作股 5、行政执法协调监督股 6、行政复议与应诉股 7、社区矫正工作管理股（益阳市资阳区社区矫正中心、 益阳市资阳区社区矫正工作管理局） 8、普法与依法治理股 9、人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选 任管理办公室） 10、公共法律服务管理股 11、律师工作管理股 12、装备财务保障股、 13、政工室 区司法局二级机构： 7 1、基层司法所：长春司法所、新桥河司法所、迎风桥 司法所、沙头司法所、汽车路司法所、马良司法所、大码头 司法所、张家塞司法所、茈湖口司法所。 2、法律援助中心 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区司法局部门只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳市 资阳区司法局部门本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括 益阳市资阳区司法局归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 736.35 万元，其 中，一般公共预算拨款 639.49 万元，纳入专户管理的非税 收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴 收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 18.86 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元， 上级一般转移支付收入安排 78 万元。收入较去年增加 29.95 万元，主要是人员经费和专项业务经费增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 8 （二）支出预算：2020 年年初预算数 736.35 万元，其 中，公共安全支出 603.07 万元，社会保障和就业支出 51.03 万元，卫生健康支出 44.18 万元，住房保障支出 38.07 万元。 支出较去年增加 29.95 万元，主要是人员经费和专项业务经 费支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 639.49 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 524.49 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 115 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中：人民调解支出 7 万元，工业园司法支出 2 万元，三调 联动支出 1 万元，安置帮教支出 2 万元，普法宣传支出 15 万元，法律援助支出 16 万元，社区矫正支出 50 万元，政府 购买社区矫正服务 2 万元，政府法制工作经费 15 万元，区 委全面依法治区委员会办公室工作经费 5 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 9 2020 年局内设股室以及司法所、法律援助中心二级机构 运行经费当年一般公共预算拨款 39.62 万元，比上年预算增 加 3.5 万元，上升 8.83%。原因主要是办公费增加。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接 待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算 与上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排车辆 0 台，预计购置单价 200 万元 以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 34 万元，其中：政府 采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 10 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 10 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 736.35 万元，其中： 基本支出 543.35 万元，项目支出 193 万元。本单位实行部 门预算绩效目标管理的项目共 1 个，涉及一般公共预算拨款 50 万元，主要绩效目标是： 一是社区矫正日常监管。1、社区服刑人员无重新违法 犯罪率；2、确保社区服刑人员不发生重大恶性刑事案件， 不参与影响社会稳定的重大群体性事件；3、建设社区矫正 信息化管理平台，实现信息化管理模式。二是社区矫正教育 学习。1、社区矫正中心每月定期对社区服刑人员开展集中 教育学习，不少于 4 小时，要有图文资料台账，让社区服刑 人员达到学法、识法、守法的目的；2、社区服刑人员建立 心理咨询档案，对心理不健康的服刑人员进行及时心理疏导； 3、每季度进行社区服刑人员行为规范训练，提升素质教育。 三是社会适应性帮扶。1、会同人社部门组织开展社区服刑 人员职业技能培训，职业技能鉴定及创业培训的全省试点工 作，努力向社会输出“合格产品” ；2、对社区矫正刑满释放 对象中的“三无”人员进行过渡性安置，提供就业指导；3、 深入开展对服刑人员未成年子女的关爱活动。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 11 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预 算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 12 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 13 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 14