南县南洲镇城区中心学校2020年度整体支出绩效自评报告及评分表.docx

南县南洲镇城区中心学校 2020 年度预算绩 效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕6 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导何小华同 志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效 评价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金 进行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县南洲城区中心学校 2021 年共有三所完小，一所青 少年活动中心，教职工 232 人。退休人员 165 人；遗属人员 7 人，独生子女 105 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：4195.68 万元。同比上年度 5713.25 万元减少 1517.57 万元，减少 26.56％。其中：财政拨款收入 4159.65 万元,同比上年度 5581.44 万元减少 1421.79 万元，减少 25.47％。其他收入 36.03 万元，同比上年度 90.09 万元减 少 54.06 万元，减少 60.01％。 2、支出：4171.02 万元，同比上年 5715.14 万元减少 1 1544.12 万元，减少 27.02％。减少部分主要是教师人员减 少，支出减少。 （二）部门整体支出绩效目标 在教育局年度绩效考评中，城区荣获优秀等次；各项工 作我们位居前列，得到上级充分肯定。教育环境风清气正， 教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 4159.65 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。城区中心学校严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公 务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上， 我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资 金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执 行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 2 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 各校严格执行财经纪律和财务制度，报账程序规范，财 务公开、透明，使用合理，各校未出现新债务。中心学校无 挪用、克扣、分摊学校经费现象。对工程建设、货物采购严 格按要求进行。每年有计划安排资金和争取资金改善学校办 学条件。其中三完小花 18.5 万元改造了北栋教学楼；六完 小新建校门 20 万元；六小校园天王环境 50 万，运动场建设 20 万，中栋教学楼维修 65 万，北栋教学新建 50 万，南栋教 学楼附属工程 121 万。为城区教育教学提供了强有力的保障。 （二）社会性效益分析 一、坚持五育并举，德育实效不断创新。 各学校坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务。把 德育工作作为首要工作来抓，不断创新德育途径，改进德育 方法，以特色培育为载体，组织开展丰富多彩的主题教育活 动，狠抓了学生良好习惯养成教育、心理健康教育等工作， 切实提高了德育实效。南洲三完小少先队开辟微信公众号， 积极促进德育管理走上新台阶。南洲三完小开展“传承红色 基因活动”，每年对毕业班学生，赠送一本红色故事书籍， 培养学生爱国情怀，获得益阳日报等相关媒体报道。九月份 开学第一周南洲三完小制定的“一年级新生养成教育系 列”，在城区积极推广，为各学校加强新生入学教育提供了 思路。 二、发挥自我优势，特色教育逐步完善。 南洲三完小继续推动“翰墨书香校园”活动，让写一笔 好字和阅读·梦飞翔工作有机融合，程诗怡同学红色故事比 赛和演讲比赛先后获得市级一等奖，并代表益阳市参加湖南 省总决赛获得一等奖。南洲四完小鼓号队发扬优良作风，刻 3 苦训练，获得鼓号队比赛一等奖。南洲六完小充分发挥阅读 教育优势，积极打造书香校园，涌现一大批优秀的阅读教育 工作者，孟卓见老师被评为“益阳市书香传播人”。 三、积极推进教研活动和教师业务水平提升。立足如何 开展有实效性的教研活动，童成云校长年初制定教研活动规 则：每个学校的教研活动内容必须是老师急需要解决的问题， 教师业务学习的内容必须经过中心学校审阅修改。这样大大 促进了教研活动的有效开展和教师业务学习的质量。中心学 校来拿出五万元对于教师读书笔记进行奖励，促进了教师加 强业务学习和读好书的积极性。中心学校教师论文参评提交 各级各类共计 160 余篇。 四、严抓常规管理，落实“五项管理”和“双减政 策”。每周教务线深入各学校采取查、听、访的方式了解各 学校“五项管理”和“双减政策”落实情况在当前政策形势 下，立足常规管理，向课堂要质量。一年来教务校长杨小龙 写下三十余篇听课心得，与六十余位教师进行了深刻的课堂 教学交流。中心学校校长童成云每学期组织一次对校长工作 的绩效考核，严格规范学校常规管理要求和安全工作要求。 五、以党建为引领，发挥党员先锋模范作用。各基层党 支部通过定期开展主题党日活动，扎实开展党建+活动，切 实提高了党员教师的党性修养，充分发挥了党员教师的模范 带头作用，结合党建新形势各支部不断提升政治站位，进一 步的促推我镇基层党建工作的规范化、体系化、精细化、正 常化，为学校活动开展和学校和谐发展起到了引领作用，有 效增强了基层党组织的战斗力和凝聚力。总支书记童成云上 党课四次，积极组织党员进社区办实事，共计 158 人次参与， 为群众办实事 28 件。同时，积极发展入党积极分子 6 人。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 4 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高，城乡、校际 之间均衡发展仍然存在差距；虽然“有学上”全面实现、 “上好学”加快推进，但人民群众个性化、多样化的教育需 求仍未有效满足。二是教师队伍管理亟待加强。部分学校存 在教师结构性缺编现象，亟待引进补充，少数教师法纪观念、 师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有差距。三是教 育改革难度较大。如教师非教学任务过多、学生课业负担重； 新高考下硬件、师资、课程改革难；资源配置不均，教师工 作量不均衡等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安 全管控压力较大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县南洲城区中心学校 2022 年 2 月 28 日 附： 南县南洲镇城区中心学校 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 5 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 绩效目 标合理 2 性（2 分） 绩效指 标明确 3 性（3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人 员控制 5 率（5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部门 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 分） （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 5 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 支出与部门项目总支出的比率，用 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算完 成率（4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 投 20 分 ） 过 30 程 （ 分 ） 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 目标 设定（5 分） 入 （ 指标解释 4 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 整率（2 1.6 的比率，用以反映和考核部门预算 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分） 的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算 执行 （20 分） 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 结转结 余控制 4 率（4 分） 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例，用以反映 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支付进 度率（2 分） 6 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 公用经 费 2 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以反 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 度 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 1.7 整，用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 健全性 制度对完成主要职责或促进事业 分。 （2 分） 发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 用 的预算财务管理制度的规定，用以 0.8 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 预算 反映和考核部门预算资金的规范 合规性 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 管理 （1 分） 运行情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 （5 分） 预决算 信 1 息公开 性（1 分） 基础信 息 1 完善性 （1 分） 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 度 1.7 全完整，用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 （2 分） 社会发展的保障情况。 资产 资产管 管理 理 （5 分）安全性 30 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 （2 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产 有固定资产总额的比率，用以反映 0.9 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 利用率 分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 （1 分） 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 产 与计划工作数的比率，用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 成率（8 8 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 出 职责 分） 现程度。 （ 履行 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率,用 时率（4 4 100%。1-4 季度各得 1 分 分 以反映和考核部门履职时效目标 ） 分） 的实现程度。 7 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标说明 8 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 的实现程度。 重点工 作 9 办结率 （10 分） 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 交办或下达数的比率，用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 门对重点工作的办理落实程度。 经济效 4 益（5 分） 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 质量达 标率（8 分） 社会效 5 益（5 分） 果 （ 履职 生态效 5 效益 益（5 分） （20 分）社会公 分 ） 众 或服务 5 对 象满意 度（5 分） 20 效 总分 指标解释 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分（5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 97.3 8