益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局2019年度部门决算公开说明.doc

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2019 年部门决算说明 第一部分 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局概况 一、主要职能 1、贯彻落实国家及省、市有关湿地保护的方针、政策和法 律、法规。 2、 组织编制湿地保护和建设的发展规划；负责湿地保护 项目的规划、申报和实施，对退化的湿地进行恢复改造；加强 对自然保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和管理。 3、 组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地保护 知识的教育；负责查处违反湿地保护法规的案件；负责湿地保 护区界标的设置和管理。 4、 组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、 保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。 5、 检查监督全市从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植 及其产品的购销、运输、加工等活动，依法查处违反湿地野生 动植物资源管理政策法规的各类案件，并开展专项整治工作。 6、 负责琼湖国家级湿地公园的管理。 7、 维护湿地生态平衡，规范管理湿地施药、开垦、排放、 建设和外来物种引进等生产活动。 8、 依照国际公约的惯例和要求，负责有关工作的协调、 协作和科技交流；负责国际援助项目的实施工作。 9、 协助有关部门开展湿地旅游开发。 10、组织协调全市“沅江芦笋”产业开发和品牌推广。 11、完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 5 个，属全额拨款事业单位， 全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 第二部分 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2019 年度部 门决算表（见附表） 第三部分 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2019 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 1241.2 万元，与 2018 年相比，收、 支总计增加 169.48 万元，增长 15.8%。主要原因是财政拨款收 入增加。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 1241.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 985.9 万元，比上年减少 6.6%。占本年总收入 79.43%。其他收 入 255.3 万元，比上年增加 1495.62%。占本年总收入 20.57%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1136 万元，其中：基本支出 612.6 万元，占 本年总支出 53.93% 。项目支出 523.4 万元，占本年总支出 46.07%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 985.9 万元，与 2018 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 115.2 万元，增长 10.46%。主 要原因是项目减少，财政拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 985.9 万元，占本年支出合计的 100% 。 与 2018 年 度 相 比 ， 比 上 年 减 少 59.02 万 元 ， 减 少 5.65%。主要原因是项目减少，财政拨款减少。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 985.9 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 66.80 万元，占 6.78%。节能环保支出 182.2 万元，占 18.48%。农林水支出 702.5 万元，占 71.25%。 住房保障支出 34.3 万元，占 3.48%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 642.325 万元，支出决 算为 985.9 万元，完成年初预算的 153.49%。支出决算大于年 初预算的主要原因是项目资金增多。其中： 按经济分类：工资福利支出 456.8 万元，比上年增加 5.66%。商品和服务支出 22.6 万元，比上年减少 36.09%。对个 人和家庭的补助 92.2 万元，比上年增加 133.12%。项目支出 411.7 万元，比上年减少 23.43%。其中：商品和服务支出 22.6 万元，比上年减少 95.8%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2019 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 574.2 万元。其中: 人员经费 549 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 25.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 10 万元， 支出决算数为 1.3 万元,完成预算的 13%，决算数小于预算数的 主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约；二是公务用车收回，未产生公务用车购置及运行维护费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务用车运行维护费决算数为 0 万元。公务接待 55 批次 335 人 次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 9.49 万元，我单 位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三 公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。已完成绩效管理工作。按 照 《沅江市财政局关于做好 2019 年度预算绩效自评工作的通知》 沅财绩〔2020〕1 号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩 效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理工作规程（试 行）的通知》等文件要求，我局积极组织计财股和项目实施股 室，对 2019 年度部门预算绩效开展自评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果为良好。 （三）已完成部门决算中项目绩效自评结果。从整体情况 来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程 中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案， 严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出 上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无 截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项目标任务。 实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新 常态。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年预算收支为 642.325 万元，2019 年决算收支为 1241.2 万元，增加 93.24%，增加的原因是巡察巡护成本的增加， 专项的增加，人员薪资的增加。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货物支 出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万 元 （三）国有资产占有情况 年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以 上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动 或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款 购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购 过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总 称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船 舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的 退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_ 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的 对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退 职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建 房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济 补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局部 门决算公开表格