湖南沅江经济开发区管理委员会-专项绩效评价报告.doc

湖南沅江高新技术产业园区管理委员会 2020 年度预算单位专项资金绩效评价报告 根据《沅江市财政局关于开展 2020 年部门专项经费绩效评 价工作的通知》，我单位对 2020 年度园区专项资金绩效评价如 下： 一、项目基本情况 (一)项目概况 1、项目单位人员、机构构成情况 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设 8 个内设机构 （副科级）：分别为纪检监察室、办公室、产业发展局、经济 合作局、规划建设局、安全生产监督管理局、社会事务管理局(综 合治理办公室)、征地拆迁安置办公室。截止 2020 年 1 月（预 算编制时间），我单位纳入部门预算编制 67 人。其中，在职人 员 62 人，退休人员 5 人。另有遗属 2 人。 2、项目单位主要工作职责 （一）贯彻执行党和国家关于高新技术产业园区发展的 法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施沅江高新区各 项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和发展的 新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各 1 项政策、法规的执行。 （二）编制沅江高新区中长期建设、科技、经济发展规 划并组织实施。 （三）按照沅江市城市整体规划的要求，规划和管理沅 江高新区内的各种建设项目。 (四）负责沅江高新区内企业的有关管理和服务工作；组 织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企 业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业办理 企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果 鉴定和申报管理。 （五）负责沅江高新区招商引资有关工作；审核和批准 管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经 济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。 （六）负责沅江高新区的综合、信息、审计、统计、财 政收支管理及国有资产管理。 （七）负责协调沅江高新区的教育、民政、文化、卫生、 人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。 （八）负责沅江高新区的党群、纪检监察、组织、机构 编制、人力资源和社会保障等有关工作。 （九）根据授权，负责行使沅江高新区管理范围内的国 土、财政等派出机构的工作指导、监督和协调。 2 （十）承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办 的其他事项。 （二）项目绩效目标 1、基本情况 （1）产业发展工作 统筹园区产业发展及规划，完善基础设施，加快产城融合 步伐，做强园区载体，推进重点项目建设。推进园区中长期发 展规划，促进园区高效可持续发展。 （2）非公企业党建工作 加强各企业党建工作和支部建设。深入开展争先创优活动， 推动企业党建工作和生产快速发展。发挥非公企业党组织在企 业中的政治核心作用。引导非公企业党组织围绕生产经营管理 开展党的活动，保证党的路线方针政策在企业贯彻落实。 （3）企业服务工作 支持企业创新招工方式，拓宽招工渠道，采取定点招工、 以工招工等方式，全力破解服装企业“用工荒” 。鼓励企业与科 研机构合作进行技术革新。创新企业服务模式，积极与园区内 企业建立共同发展的利益关系，持之以恒的为企业提供优质高 效服务，推进园区全面高效的发展。 （4）招商引资工作 加大招商引资力度，以“一园一策”招商引资政策为依托， 统筹谋划，科学招商。建立完善的招商引资制度，保障招商引 资顺利进行。 3 （5）园区运行工作 保障园区各项工作顺利开展，全面贯彻中央、省委、益阳 市委、沅江市委经济工作会议精神，积极适应经济发展新常态， 抢抓经济发展新机遇，以产业兴市为主线，以产业项目建设为 抓手，加快产城融合步伐，全力推进园区建设迈上新台阶。 2、资金管理情况 一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的 项目实施方案，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用 效益。 2020 年园区共收到财政拨款专项资金 700 万元，全年 支出专项资金 700 万元，达到收支平衡。 3、项目管理 （1）规划计划编制。园区明确了 2020 年主要工作目标，通 过完善基础设施、推进重点项目建设、加大招商引资力度，做 好企业帮扶等工作。以产业兴市为主线，以产业项目建设为抓 手，加快产城融合步伐，全力推进园区建设迈上新台阶。 （2）政策和规划计划公开。园区对 2020 年部门预算说明在 园区官网上进行了公示。 （3）评价报告报送及时性、完整性。园区按照上级要求积 极开展绩效评价工作并及时报送绩效评价报告。 （三）项目效益情况 1、园区综合实力进步较大。2020 年，我园园区综合实力 4 评价明显好于 2019 年，一、二、三、四季度在益阳市同类园区 排名分别为 6 名、3 名、2 名、1 名，全年综合排名位居益阳市 园区第 3。 2、主要经济指标保持快速增长。受中美贸易摩擦及新冠 疫情影响，2020 年 1-4 月，园区经济出现负增长，但从 5 月起 开始转正，并一直保持稳步增长态势。2020 年园区完成工业总 产值 332 亿元，同比增长 20.63%，其中，规模工业总产值 278 亿元，同比增长 30.91%，规模工业增加值 63 亿元，同比增长 33.33%，新增规模工业企业 16 家，新增高新技术企业 9 家。上 缴税收 3.2 亿元，同比增长 38.9%。税收增长率、规模工业增 价值增速、固定资产投资增速等几项指标位居益阳同类园区第 一。 3、重点项目建设稳步推进。食品工业园已经建成运营，鑫 海股份二期项目已建成并进行试生产，湖南桃花江游艇项目已 全面投产，总部已迁入园区。鸿耀制衣、富源食品、湘龙食品、 亿加壹米粉、兴潮湖鲜食品园建设项目冷库已建成。中联重科 沅江智能制造园主体工程基本建成，预计 2021 年 9 月完成搬迁 并投入生产。工程机械智能制造产业园一期项目已经开工，正 在加快推进，预计 2021 年 8 月底前完成 7.7 万平方米标准厂房 及配套设施建设，引进的 10 家机械配套企业将入驻园区投入生 产。金江水产、达能新能源、精一科技、广隆包装、微克科技、 中民筑友、海荃游艇等项目正在全力推进。此外，完成了枫杨 5 路、状元路及中南船舶配套园厂区的绿化、亮化，完成了中联 智能大道及旺丰路的建设，完成了丁家坝安置区的征拆及 112 亩土地的报批及规划设计，启动了高新区展示平台的建设，完 成了银鱼三角蚌保护区规划调整，为推进恒瑞管桩二期建设扫 除了障碍。 4、招商引资成效显著。全年重点围绕纺织服装、电子、医 疗器械，食品产业，依托支柱产业和本地优势企业，发展支链 产业和配套项目，着力强链补链。突出平台招商。充分利用园 区食品类标准厂房引进食品加工企业 12 家，3 家已经投产，其 他正在进行装修和设备调试等工作；利用纺织服装类标桩厂房 引进了曼妮静电科技、志豪科技、金莫特电子、胜一新能源、 点匠医疗、科迈森医疗等 6 家企业。突出产业链招商、以商招 商。采取实地走访中联核心配套企业、召开专场招商会、持续 与意向企业深入磋商等方式，扎实开展工程机械智能产业园一 期项目招商工作，与 10 家配套企业正式签约。突出中介招商。 为加大招商引资力度，为招商引资提效提速，与粤港澳产业转 移中心签订了招商引资中介服务协议，定期由其推荐优质新项 目入园。 5、营商环境持续改善。持续推行全程代办服务，由沅江高 新区企业服务中心一门式办理，企业老板不与职能部门见面， 由企业服务中心全程代办各项行政审批手续，打通服务企业最 后一公里。承接权限下放，为审批提速提效。制定了 32 项行政 6 审批权限承接方案，积极与市审改办和自然资源局、住建局、 城管局、发改局 4 个放权部门对接，完成了行政审批权限下放 委托协议签订， 园区已经开始行使实现 32 项经济经济审批权限， 基本实现园区的事在园区内办结的目标。参与各项涉企检查工 作，协调各项服务；协调解决企业员工子女入学问题；参与企 业普法工作；采取各项举措解决企业招工难问题；建立银企信 息互通机制，破解企业融资难问题，全面落实新冠肺炎期间各 项惠企政策，及时减免企业标准厂房及公租房租金，协助发放 企业用工补贴。 二、绩效评价结果及存在的问题 （一）评价结果 2020 年，园区在上级党委、政府的坚强领导下，紧紧围 绕建设“富有竞争力、富有活力”美丽园区目标，聚焦园区产 业建设，努力克服新冠肺炎疫情给园区经济带来的影响，着力 强基础，补短板，全力推动园区建设迈上新台阶，园区经济建 设取得了较大的成效。 （二） 存在问题 1、经济增长面临较大压力。目前拉动园区经济增长的主 要是中联重科沅江工业园、新马制衣、华兴玻璃等龙头骨干企 业，新兴产业的回暖较慢，主打新材料的骨干企业如恒瑞管桩、 鑫海股份等，税收较往年同期呈负增长，拉低园区经济总量。 7 疫情对企业生产经营影响依然存在。受年初疫情影响，辣妹子 等部分企业产品存在滞销积压现象，影响了企业资金回流，园 区大部分小微企业生产经营低迷，形势堪忧。同时，疫情存在 随时反弹的风险，服装、食品等行业恐再度受其影响。 2、资金筹措困难。2019 年 4 月，按照省政府要求，园区 完成政企分离，不再具有融资职能，新成立的承担园区融资职 能的桔城产业投正处设立初期，融资效果不理想，难以保障园 区项目资金需求，园区发展缺乏资金保障。 3、项目建设面临制约因素较多。项目用地土地报批耗时较 长和规划受限，一定程度上影响了部分项目建设进度。部分项 目受土地规划限制，土地不能报批而无法动工，项目建设被搁 置。新马二期项目受疫情影响较大，导致启动慢或取消。融资 效果不佳，建设资金紧张，导致征地征地拆迁补偿资金不能及 时拨付给群众，延缓了项目建设进程。因征拆资金保障不能及 时、足额拨付，影响征地征拆整体进度。安置受政策的新旧交 替影响导致群众的思想波动较大，且遗留问题较多，为征拆带 来较大的阻力，致使项目建设滞后。 三、意见和建议 一、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出 严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务检查，在预算金 额内严格控制费用的支出。 8 二、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析， 做好单位整体支出预算评价工作。 三、进一步修改完善本单位固定资产管理制度，建好固定 资产台账。提高固定资产使用效率，减少资金浪费。 四、建议上级财政部门定期开展专项资金绩效评价的专题 培训，提高工作人员项目绩效管理意识和管理水平。 五、建议上级财政加大对园区的扶持力度，增加专项资金。 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会 2021 年 8 月 3 日 9