笔架山乡人民政府2018年度部门预算情况说明.doc

笔架山乡人民政府 2018 年度部门预算情况 说明 一、部门主要职责 笔架山乡系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要 职责为： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资， 不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理 镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国 家财政收入的完成;做好统计工作。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 2018 年笔架山乡政府预算编制单位 9 个，分别是笔架山 乡党政综合办、笔架山乡经济发展办、笔架山乡农业综合服 务站、笔架山乡计划生育办、笔架山乡村镇建设管理站、笔 架山乡文体卫镇、笔架山乡水利管理站，笔架山乡财政所， 笔架山乡司法所。目前，在职编制人数 73 人，其中：行政 编制 30 人，事业编制 43 人。退休人数 36 人，其中：行政 编制退休：14 人，事业编制退休：22 人。分流人员 44。遗 属 8 人。 三、部门收入情况（附表 1.2） 笔架山乡 2018 年部门预算财政拨款为 1306.57 万元。 收入包括一般预算拨款 1286.81 万元，非税收入拨款 4.7 万元，上级补助收入 15.06 万元。 四、部门支出情况（附表 3.4.5.6） 笔架山乡 2018 年部门预算支出 1306.57 万元。支出全 部为一般公共服务支出，其中基本支出 1028.30 万元（包 括工资福利支出 927.20 万元；商品和服务支出 90.51 万 元；对个人和家庭的补助支出 10.59 万元），项目支出 278.27 万元，为业务类专项的商品和服务支出。 五、三公经费情况及增减变化情况（附表 4） 附表：1.收支总表 2. 一般预算拨款 3. 专项支出表 4. 三公经费统计表 5. 部门预算收支总表 6. 单位非税收入明细表 7. 政府采购表 笔架山乡人民政府 2018 年 1 月 22 日