51.赫山区公路管理局2019年预算公开说明.docx

赫山区公路管理局 2019 年部门预算说明 第一部分 赫山区公路局 2020 年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支整体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 部门预算需公开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况纵向表 7. 一般公共预算基本支出情况横向表 8.一般公共预算“三公”经费支出情况表 9.政府性基金预算支出情况表 10. 政府采购预算表 11. 部门整体支出绩效目标申报表 一、益阳市赫山区公路管理局单位概况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （1） 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策， 制定全区公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施； （2）负责编制公路建设、养护计划； （3）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改 造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作； （4）负责全区路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作； 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，保护路产路 权；规划、审批和管理公路、公路用地和公路建筑控制区内修建建 筑物和地面构筑物；负责国、省、县道公路路政管理行政许可事项 的受理、勘查和初步审查； （5）负责区立项公路建设项目（含除高速公路以外的国省干线 路网改造项目）的建设、管理和养护； （6） 负责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的 管理和养护、应急抢险等工作； （7）负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量 安全； （8）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技 术、新材料、新工艺的推广运用； （9）负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和 劳动人事管理等工作； （10）负责管理本局下属各单位； （11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 2．机构情况 机构设置情况 区公路管理局本级内设 12 个职能股室，办公室、人事 股、计划统计股、公路养护股、工程建设股、质量监督 股、机务安全股、财务股、法制宣教股、农村公路管理 股、经济发展股、监察室。 下属二级机构：区公路路政执法大队、区公路应急抢险 中心、槐奇岭养护站、汪家堤公路站、谢林港公路站、祝 干公路站、沧水铺公路站、堤卡子公路站、下新桥公路 站、设立试验检测室。 人员情况 赫山区公路局编制数 160 人，2018 年 12 月 31 日实际 在职人员 159 人，退休人员 5 人,抚恤 36 人。 部门决算单位构成 益阳市赫山区公路管理局本级和所属二级机构均纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 17070623 元，其 中，一般公共预算拨款 13116929 元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收 入 0 万元，其它收入 3953694 元。2018 年一般预算拨款 8559676 元，其他收入 12519739 元，总计 21079415 元。2019 年收入较去年 减少 4008792 元，下降 19%。主要是减少了对农村公路建设的投 入。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 17070623 元，其中，基 本支出 10970623 元，项目支出 6100000 元。支出较去年增加 9867417 元，下降 19%。主要是减少了对农村公路建设的投入。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 13116929 元,具体安排情况如 下： 1、基本支出：2019 年年初预算数为 10970623 元，是指为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出：2019 年年初预算数为 6100000 元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括其他支 出 6100000 元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 基本支出 10970623 10470969 348874 150780 2、三公经费预算 2019 年 “三公”经费预算数为 27 万元。其中，公务公车 运行维护费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行费 4 万元）：一般预算拨款安排 0 万元，其他资金安排,4 万；公务接待费 23 万元：一般预算拨款安排 0 万，其他资金安排 23 万。因公出国（境）费 0 万元。 2018 年部门预算，三公”经费决算数为 32 万元。其中,公务 公车 2 台，运行维护费 8 万元，公务接待费 24 万元。 2018 年部门决算，三公”经费决算数为 28 万元。其中,公务 公车 1 台，运行维护费 4 万元，公务接待费 24 万元。 公务接待费 23 万元，接待人数 5850 人；总计 23 万元。 2019 年三公经费预算较去年减少 1 万，为公务接待费减少 1 万。我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控 “三公”经费。 六、政府采购情况 无此项。 七、国有资产占用说明： 单位车辆合计 15 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执 勤用 5 车辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上通用设备 1 套；槐奇岭治超站不停车 检测系统。 八、预算绩效目标情况 2019 年益阳市赫山区公路局局整体支出绩效目标 17070623 元，其中：基本支出 10970623 元，项目支出 6100000 元。全部实行 整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13116929 元。 无重点绩效目标申报。 九、名词解释 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。