84.新市渡2019年部门预算公开说明 整改后.doc

新市渡镇人民政府 2019 年部门预算说明 目 录 第一部分 新市渡镇人民政府概况 一、 职能职责 二、机构设置 第二部分 部门预算单位构成 第三部分 部门收支总体情况 第四部分 一般公共预算拨款预算支出情况 第五部分 其他重要事项的情况说明 一、 机关运行经费 二、“三公”经费预算 三、政府采购情况 四、重点项目绩效目标申报 五、国有资产占有情况说明 第六部分 名词解释 1 一、部门基本概况 （一）、职能职责 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，贯彻和执行上级部门制定 的财政政策、改革方案，组织开展镇本级财政工作；分析预测镇区宏 观经济形势，执行各项宏观经济政策；提出综合平衡社会财力的建议； 严格执行省与市州、县市、政府制定的分配政策，完善鼓励公益事业 发展。 2、遵循财政、财务、会计管理的地方性法规、规章制度，执行 财政、财务、会计管理的制度及办法，参与镇区重点工程项目协议、 协定的商讨和签订。 3、承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预 决算草案并组织执行。编全镇财政收支预算；受镇人民政府委托，向 镇人民代表大会报告预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。 完善转移支付制度，推进乡镇财政工作进一步精细化管理。 4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理 行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票监督管理政策和有关办法， 管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票 资金。 5、严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国 库集中支付业务。负责执行省市区政府采购制度并监督管理。 6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政 策执行情况，提出调整建议。按规定协助地方税务机关的有关工作。 2 7、负责执行行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织 实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产。 8、参与拟订镇区建设投资的有关发展方案制定，组织实施基本 建设财务制度，负责组织和执行乡镇农业综合开发管理工作。 9、会同有关部门管理本镇财政社会保障和就业及医疗卫生支出。 10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政 风险。 11、负责组织全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施 国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督社会 会计工作和会计人员继续教育业务培训工作。 12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中 的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 13、承办镇人民政府交办的其他事项。 （二）、机构设置 根据编委核定，我镇有人民政府法人机构 1 个，所属独立核算事 业站所 9 个，全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 各内设机构分别综治维稳办公室、民政劳动保障办、经法办、计 生办、财政所、农业科技推广中心、文体卫站、城建国土规划环保所、 水管站。 二、部门预算单位构成 3 新市渡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有新市渡人民政府。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 904.51 万元，其中，一般 预算拨款 790.39 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 40 万，其他 收入 74.12 万元。收入较去年增加 31.37 万元，主要是其他收入有所 增加。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 904.51 万元，其中，一般 公共服务 667.00 万元，社会保障就业支出 64.76 万元，卫生健康支 出 32.58 万元，农林水支出 113.12 万元，住房保障支出 27.05 万元。 支出较去年增加 31.37 万元，主要是卫生健康支出，住房保障支出以 及社会保障支出增加。 四、一般公共预算拨款预算支出情况 2019 年一般公共预算拨款收入 790.39 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 544.74 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 245.65 万元去，是指 单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事 业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中： 4 全部为专项商品和服务支出，其中用于对村民委员会和村党支部的补 助 113.12 万元、其他财政事务支出 2 万元、 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 2 万元、 一般行政管理事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）支出 76.95 万元、 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）48.68 万元、 行政运行（人大事务）2.9 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年，新市渡镇人民政府及综治维稳办公室、民政劳动保障办、 经法办、计生办、财政所、农业科技推广中心、文体卫站、城建国土 规划环保所、水管站等 9 站办所的机关运行经费财政拨款预算为 42.45 万元，其中办公费 2 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、 会议费 5 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 2.32 万元、公务用车 维护费 4 万元、 其他交通费用 14.64（车改补助）。比 2018 年预算增 加了 4.14 万元，增加了 8.9%。增加的原因是政府机关新增了人员， 预算基数变大，会议费和公务用车维护费游小幅度增长。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费一般预算拨款为 26 万元，其中，公务接待 费 22 万元，公务用车运行及维护费 4 万元。2019 年“三公”经费 预算与 2018 年预算数（26.55 万元）有所下降。主要原因是：公务 用车购置费为 0，本镇人民政府拥有一辆公务车，购置已久，修理和 5 运行费用基本处于稳定水平。公务接待费减少，认真贯彻落实了中央 “八项规定”精神，严格控制“三公”经费的开支。 3、政府采购情况 本单位无政府采购预算 4、重点项目绩效目标申报 本单位无重点项目 5、国有资产占有情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本单位固定资产价值为 740.56 万元， 净值为 645.19 万元。其中车辆 1 辆共计 5.66 万元，用于一般公务用 车，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 的专用设备 0 台。 2019 年新增固定资产 21.27 万元，其中，采购消防车 1 台共计 169000 元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因 公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 6 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 7