沅江市扶贫开发办公室2019年度部门决算公开说明.docx

沅江市扶贫开发办公室 2019 年度部门决 算公开 第一部分 沅江市扶贫开发办公室概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分沅江市扶贫开发办公室 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分沅江市扶贫开发办公室 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第一部分沅江市扶贫开发办公室概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家扶贫开发的法律法规和方针政 策，拟订全市精准扶贫政策措施，编制全市扶贫开发中长期 规划和年度计划并协调组织实施， 负责贫困状况监测和统计。 （二）会同有关部门管理各级财政扶贫专项资金，拟订 全市扶贫专项资金分配方案，指导和监督检查扶贫专项资金 的使用。 （三）负责财政扶贫资金项目库建设，组织财政扶贫资 金项目的规划、设计、论证、筛选和申报审批；负责指导协 调和检查评估财政扶贫资金项目实施；参加信贷扶贫项目的 立项、审核、推荐申报工作。 （四）负责制定扶贫开发技术推广和培训计划；协调、 组织、指导扶贫开发技术推广和培训；组织实施“雨露计划” 项目。 （五）指导和协调全市社会扶贫开发工作；协调和管理 有关扶贫捐款资金和物资，联络上级单位对我市定点扶贫工 作；负责全市扶贫开发的对外交流与合作工作；协同有关部 门实施驻村帮扶计划。 （六）负责全市扶贫开发工作的督查和考核；负责全市 扶贫开发有关的信息和宣传工作。 （七）承担市扶贫开发领导小组办公室的具体工作。 （八）承办市扶贫开发领导小组和市委、市政府交办的 其他工作。 二、机构设置 2019 年本单位由改革前沅江市扶贫开发办公室按《沅江 市涉改机构人员转隶方案》（沅机改办[2019]1 号）文件整 体转隶组成沅江市扶贫开发办公室（政府工作部门）。内设 股室 4 个：综合股、规划财务股、开发指导股、督查调研股； 所属事业单位 1 个：市扶贫开发培训中心。截止 2019 年 12 月，我办实有在职人员 11 人。 三、部门决算单位构成 从预算单位构成看，沅江市扶贫开发办公室部门决算包 括局机关本级决算。 第二部分沅江市扶贫开发办公室 2019 年 度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市扶贫开发办公室 2019 年度部门决 算情况说明 一、关于本部门 2019 年度收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 308 万元，比上年同期减少 24 万元， 减少 7.29%；支出总计 314 万元，比上年同期减少 11 万元， 减少 3.46%；。主要原因：项目收入减少，基本支出减少。 二、关于本部门 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 308 万元，其中：财政拨款收入 307 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 1 万元，占 1%。 三、关于本部门 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 314 万元，其中：基本支出 124 万元， 占 40%；项目支出 190 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于本部门 2019 年度财政拨款收入支出决算总 体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 307 万元，比上年同期减 少 24 万元，下降 20.74%；财政拨款支出总计 314 万元，比 上年同期减少 11 万元，下降 3.46%。主要原因：厉行节约， 减少基本支出。 五、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 307 万元，比 上年同期减少 24 万元，下降 7.29%；一般公共预算财政拨款 支出总计 314 万元，比上年同期减少 11 万元，下降 3.46%。 主要原因：节约开支，减少日常支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 农林水支出 308 万元，占 98%，住房保障支出 6 万元，占 2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.农业水支出 308 万元，主要用于本部门的人员工资福 利等基本支出和本部门开展相关专项业务工作的项目支出。 2.住房保障支出 6 万元，主要用于支付职工的住房公积 金。 六、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124 万元，其 中人员经费支出 103 万元，主要包括：主要包括：按国家规 定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补 助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费支出 21 万元。主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、关于本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支 出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、关于本部门 2019 公”经费支出决算情况说明 年度一般公共预算财政拨款“三 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元， 支出决算为 8.1 万元，完成预算的 62%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 4%；公务接待费支出 决算为 7.6 万元，完成预算的 58%。2019 年度“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.1 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公 务用车购置及运行费支出决算为 0.5 万元，占 6%；公务接待 费支出决算为 7.6 万元，占 94%。2019 年度“三公”经费支 出决算数大于上年决算数的主要原因：因本年度接待省级检 查验收扶贫脱坚工作，公务接待费增加。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0.5 万元 3、公务接待情况说明 公务接待支出 7.6 万元， 国内公务接待 102 批次， 接待 269 人。接待支出主要用于省级及其他相关扶贫工作检查验收 工作。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2019 年度，我办纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金 额 180 万元。我办内部管理制度健全，建立了《机关财务管 理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、 培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严 格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执 行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安 全。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 通过认真对照《2019 年沅江市部门整体支出绩效评价指 标表》开展自评，我办各项指标都较好地达到了相关要求， 2019 年部门整体支出绩效自评结论：优 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无 （四）预算绩效情况的说明 2019 年我办始终认真贯彻执行《会计法》、《预算 法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全了单位 财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付 费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政 府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控 制较好。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年，本部门年初预算收入 267 万元，比上年增减 179 万元，增长(下降)204.05%,增减变化的主要原因是：因上年 度未将项目开支纳入预算。2019 年，本部门年初预算支出 267 万元，比上年增减 179 万元，增长(下降)204.05%，增减变 化的主要原因是：上年度未将项目开支纳入预算。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 21.05 万元，较上 年增加 21.05 万元，增减 0%，主要原因是：2019 年无此项 数据对比。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万正以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 业收入” 、 “事 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。