友谊县工业和科技信息化局2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县工业和科技信息化局 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县工业和科技信息化局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………5 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县工业和科技信息化局 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 工业和科技信息化局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县工信局职能配 置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，工信局主要职责为： （1）监测、分析、预测工业经济运行态势，提出意见和建议； 研究提出年度经济运行调控的目标、政策和措施，跟踪调控目标 的执行情况。 （2）协调解决中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展中的 重大问题，规划指导中小企业产业集群和公共服务平台工作，负 责中小企业、非公有制经济统计、分析及成长性企业申报工作， 会同财政部门组织国家中小企业专项资金申报工作。承担发展非 公有制经济领导小组的日常工作，抓好中小企业的改革和发展。 （3）负责全县信息产业规划、计划的编制，信息产业体系管 理，对信息服务和信息市场建设监管工作，制定和实施全县国民 经济和社会信息化发展规划工作，负责统一协调保障全县计算机 网络与信息安全工作，负责全县电子计算机应用（包括网络建设、 软件专业人员水平考评、操作员培训）等工作 - 3 - 二、机构设置 根据主要职责工业和科技信息化局工作机构设置 6 个办公室： 办公室、经济运行股、技术开发股、企业管理股、电子信息股、 能源电力股. 三、人员构成 友谊县工业和科技信息化局及工作机构共核定编制 18 名，其 中行政编制 16 名，工勤编制 2 名，现实有人数 11 人，其中行政 11 人。退休 21 人。 第二部分 工信局 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 267.15 万元、支出预算 267.15 万元。 2018 年决算收入 322.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 322.75 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 323.38 万元，其中：基本支出 176.56 万元 （人员经费 165.74 万元、日常公用经费 10.82 万元）、项目支出 146.73 万元。 2018 年收入完成年初预算的 120.87%，收入增加 55.76 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增加的主要原因：项 目支出增加。 - 4 - 2018 年支出完成年初预算的 121.05%，比 2017 年决算同比减 少 301.86 万元。其中：基本支出同比减少 89.08 万元、项目支出 同比减少 212.87 万元。主要原因：项目支出减少，人员减少。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无预 算，无支出。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 10.82 万元,同比减少 4.92 万元， 减少 31.25%。2018 年机关运行经费主要用于办公费印刷费、邮电 费、取暖费、差旅费、租赁费，减少主要原因是：人员减少，各 项支出减少。 四、政府采购支出说明。 - 5 - 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 5.35 万元。年末决算 采购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工 程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 7.06 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 7.06 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 本单位对 2018 年度整体支出数据的准确性、 真实性进行核实， 将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比较分析。结合 本单位情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出工作的同 时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保 - 6 - 质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 - 7 - 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县工业和科技信息化局 2018 年部门决算报表（8 张 表） - 8 -