益阳市志溪河水利工程事务中心2021年度部门决算公开.docx

2021年度益阳市志溪河水利工程事务中心 部门决算 目 第一部分 录 益阳市志溪河水利工程事务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分:益阳市志溪河水利工程事务中心概况 一、部门职责 1.负责所辖水闸、电站、河道的管理及水资源开发和利 用。 2.负责志溪河灌区的供水调度，制定志溪河防汛抗灾调 度方案并组织实施，保障水利枢纽工程和灌区干渠的运行安 全。 3.负责志溪河灌区配套改造、新建等工程项目的评估、 立项；会同有关部门组织工程建设项目招标；协助有关单位 搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作。 4.负责管理志溪河水利工程和灌区国有资产，保护水利 工程设施的完整，依法制止和查处破坏水利工程设施设备的 行为，承担节水灌溉技术的推广工作。 二、机构设置 （一）内设机构设置 益阳市志溪河水利工程事务中心为益阳市赫山区水利 局所属副科级公益一类事业单位，设主任 1 名，副主任 2 名， 内设办公室、财务室、芭蕉电站、洋溪江电站、船形山电站、 北峰山电站。 （二）决算单位构成 益阳市志溪河水利工程事务中心只有本级，没有其他二 级决算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有 本级。 第二部分：2021 年度部门决算表（见附件） 第三部分：2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位从 2021 年度开始纳入财政一级预算，以前实行 主管部门益阳市赫山区水利局进行财务报账集中核算，所以 2021 年度决算的收支没有对比数。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 114.04 万元，上 级补助收入 2.14 万元，其他收入 207.98 万元，总计 324.17 万元。 2021 年度支出 315.63 万元，年末结转和结余 8.54 万元， 总计 324.17 万元， 二、收入决算情况说明 本年收入合计 324.17 万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入 114.04 万元，占 35%；上级补助收入 2.14 万元， 占 1%；其他收入 207.98 万元，占 64%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 315.63 万元，其中：基本支出 315.63 万 元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位从 2021 年度开始纳入财政一级预算，以前实行 主管部门益阳市赫山区水利局进行财务报账集中核算，所以 2021 年度财政拨款收入支出决算没有对比数。 2021 年度财政拨款收入为 114.04 万元，支出为 114.04 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114.04 万元，占 本年支出合计的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114.04 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.52 万元， 占 3%；卫生健康（类）支出 0.59 万元，占%；农林水（类） 支出 109.22 万元，占 96%；住房保障（类）支出 0.71 万元， 占 1%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.89 万元，支出决算为 114.04 万元。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 0.94 万元，支出决算为 3.52 万元。决算数 大于年初预算数的原因是：年终调整。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。 年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元。 3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。 年初预算为 38.66 万元，支出决算为 109.22 万元，决 算数大于预算数的原因是：由于单位属于经费自理事业单位， 全额拨款人员较少，非税收入的指标追加，补充了单位人员 经费的不足。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.05 万元， 其中:人员经费 111.33 万元，占基本支出的 97.61%，主要包 括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 2.72 万元， 占基本支出的 2.39%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元,无因公出国（境）费支出预算与决算；无 公务用车购置及运行维护费支出预算与决算；无公务接待费 支出预算与决算。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排 的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2021 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的 收支。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市志溪河水利工程事务中心 2021 年机关运行经费 支出为 2.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费。 十一、一般性支出情况 2021 年本部门无会议费和培训费开支。 十二、关于政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，益阳市志溪河水利工程事务 中心年末无单价 50 万元以上通用设备；年末无单价 100 万 元以上专用设备。 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 2021 年我单位成立了主任为组长，副主任为副组长，各 电站站长为成员的绩效评价小组，主要负责部门绩效自评工 作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制 定了切实可行的评价方案。根据情况汇报和提交的工作计划、 工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定 的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。 2021 年我单位无项目绩效评价。2021 年我中心部门整体支 出绩效自评分为 90 分，自评等级为“优”。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以 外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业 方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工 作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休， 指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作 任务或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔 等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经 济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分：附件 2021 年部门整体支出绩效评价报告 2022 年 5 月，我单位根据区财政局下发的关于“做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知”(益赫财绩[2022]1 号) 要求，成立了专门的绩效自评工作小组，真实、客观地对我 单位 2021 年度部门整体支出进行了绩效自评，我单位是从 2021 年度纳入财政一级预算，现将 2021 年度部门整体支出 绩效评价情况报告如下： 一、部门基本情况 1、主要职能 （1）负责所辖水闸、电站、河道的管理及水资源开发 和利用。 （2）负责志溪河灌区的供水调度，制定志溪河防汛抗 灾调度方案并组织实施，保障水利枢纽工程和灌区干渠的运 行安全。 （3）负责志溪河灌区配套改造、新建等工程项目的评 估、立项；会同有关部门组织工程建设项目招标；协助有关 单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作。 （4）负责管理志溪河水利工程和灌区国有资产，保护 水利工程设施的完整，依法制止和查处破坏水利工程设施设 备的行为，承担节水灌溉技术的推广工作。 2、机构设置 益阳市志溪河水利工程事务中心为益阳市赫山区水利局 所属副科级公益一类事业单位， 2021 年度全额拨款事业编制 4 人，自收自支事业编制 27 人，其他人员 2 人，设主任 1 名， 副 主任 2 名。 二、一般公共预算支出情况 1、基本支出情况 2021 年我单位一般公共预算基本支出金额为 1140419.80 元，其中社会保障和就业支出 35237.60 元、卫生健康支出 5886 元、行政运行 1092233 元、住房保障支出 7063.20 元。 按支出性质和经济分类，人员经费 1113265.58 元、公用经 费 27154.22 元，具体为工资福利支出 1087445.58 元、商品 和服务支出 27154.22 元、对个人和家庭的补助支出 25820 元。 2、项目支出情况 本单位 2021 年度无项目支出 我单位严格按照《财务管理制度》等各项内部控制制度 执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行 区财政国库集中支付制度,会计核算严格按照政府会计准则 执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。全年预 算资金按规定管理使用，较好的完成了全年预算目标任务。 三、政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算支出 四、国有资本经营预算支出情况 本单位无国有资本经营预算支出 五、社会保险基金预算支出情况 本单位的社会保险基金预算支出纳入了工资福利支出， 无其他相关支出。 六、部门整体支出绩效情况 在上级业务主管部门的领导下，本单位 2021 年所有支 出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制 度的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金 的合理使用。 本单位的整体支出绩效情况如下： 一是保障了单位有效运转。干部职工待遇严格按政策文 件进行，严格按照厉行节约的要求，量入为出，合理配置， 提高保障能力。 二是强化了资产管理。严格按照行政事业单位资产管理 系统进行登记、核销和管理，做到账账、账证、账实相符， 基本无闲置浪费现象。 三是严格控制了“三公”经费。“三公”经费支出按照 年初预算执行。 四是加强了预决算管理。建立健全了单位《财务管理制 度》内部管理制度，按照区财政统一部署公开了部门预决算， 建立单位评价监督机制，对预决算管理中发现的问题及时整 改。 五是完成了年度工作任务。全面进行了水闸日常维修维 护确保水闸安全运行。共开展维修深孔门 2 处，修复防护栏 360 米；维修水闸闸门 14 张；保养水闸启闭设施 4 处等。小 水电生态流量监测工作顺利完成年度任务，迎检省、市、区 检查 4 次。电站日常维护工作开展良好，全体干职工及时维 修保养水轮机及各发电设备，使设备达到最佳运行状态。本 单位干职工上下一心，科学调度，及时排查处险，扎实做好 了防汛抗旱各项工作。根据天气、雨情、水情精准研判，统 筹调度 10 处水闸对志溪河水位进行科学控制，确保了沿线 5 个乡镇街道的防洪保安和灌溉用水。落实安全生产工作，始 终坚守安全底线，确保了全年无 1 例安全生产事故发生。 我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完 善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较 好的预算执行效果。 七、存在的主要问题 由于我单位自收自支人员较多，经费缺口较大，建议增 加部分人员经费。 八、下一步改进措施 进一步加强财务人员的业务能力水平，充实扩大财务力 量。 九、其他需要说明的问题 无 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 自评 分 2 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目 标依据是否充分，是否符合 客观实际，用以反映和考核 部门整体绩效目标与部门履 职、年度工作任务的相符性 情况。 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经 济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定 的职责； ③是否符合部门制定的中长期实 施规划。 部门依据整体绩效目标所 设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量，用以反映和 考核部门整体绩效目标的明 细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细 化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值 予以体现。 ③是否与部门年 度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相 匹配。 部门本年度实际在职人员 数与编制数的比率，用以反 映和考核部门对人员成本的 控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数， 以财政部确定的部门决算编制口 径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的 部门的人员编制数。 部门本年度“三公经费”预 算数与上年度“三公经费” 预算数的变动比率，用以反 映和考核部门对控制重点行 政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度 “三公经费”总额-上年度“三公 经费”总额）/上年度“三公经费” 总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因 公出国（境）费、公务车辆购置及 运行费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重 点预算支出与部门预算总支 出的比率，用以反映和考核 部门对履行主要职责或完成 重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出 /预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排 的， 与本部门履职和发展密切相关、 具有明显社会和经济影响、党委政 府关心或社会比较关注的预算支 出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的 预算支出支出总额。 目标 设定 （5 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 投 20 入 （ 在职人员 控制率 （5 分） 3 5 分 ） “三公经 费” 预算 变动率 配置 （15 （5 分） 分） 重点支出 安排率 （5 分） 5 4 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算 执行率 （4 分） 预算 调整率 （2 分） 支付 进度率 （2 分） 自评 分 4 2 2 指标解释 指标说明 部门本年度预算完成数与 预算数的比率，用以反映和 考核部门预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算 数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成 的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部 门预算数。 部门本年度预算调整数与 预算数的比率，用以反映和 考核部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 部门实际支付进度与既定 支付进度的比率，用以反映 和考核部门预算执行的及时 性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既 定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的 支出预算执行总数与年度支出预 算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门 整体绩效目标时，参照序时支付进 度、前三年支付进度、本级部门平 均支付进度水平等确定的，在某一 时点应达到的支付进度（比率）。 过 30 程 （ 分 ） 预算 执行 （20 分） 结转 结余率 （2 分） 结转结余 变动率 （2 分） 2 2 结转结余率=结转结余总额/支出 部门本年度结转结余总额 预算数×100%。 与支出预算数的比率，用以 结转结余总额：部门本年度的结转 反映和考核部门对本年度结 资金与结余资金之和（以决算数为 转结余资金的实际控制程度。 准）。 部门本年度结转结余资金 结转结余变动率=[（本年度累计 总额与上年度结转结余资金 结转结余资金总额-上年度累计结 总额的变动比率，用以反映 转结余资金总额）/上年度累计结 和考核部门对控制结转结余 转结余资金总额]×100%。 资金的努力程度。 部门本年度实际支出的公 用经费总额与预算安排的公 用经费总额的比率，用以反 映和考核部门对机构运转成 本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总额） ×100%。 “三公经 费”控制 2 率（2 分） 部门本年度“三公经费”实 际支出数与预算安排数的比 率，用以反映和考核部门对 “三公经费”的实际控制程 度。 “三公经费”控制率=（“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数）×100%。 政府采购 执行率 （4 分） 部门本年度实际政府采购 金额与年初政府采购预算的 比率，用以反映和考核部门 政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购 计划。 公用经费 控制率 （2 分） 2 4 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 管理制度 健全性 （2 分） 2 资金使用 合规性 （1 分） 1 预算 管理 （5 分） ） 预决算信 息公开性 （1 分） 1 过 程（30 分） 基础信息 完善性 （1 分） 管理制度 健全性 （2 分） 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 1 2 2 1 指标解释 指标说明 评价要点： 部门为加强预算管理、规范 ①是否已制定或具有预算资金管 财务行为而制定的管理制度 理办法、内部财务管理制度、会计 是否健全完整，用以反映和 核算制度等管理制度； 考核部门预算管理制度对完 ②相关管理制度是否合法、合规、 成主要职责或促进事业发展 完整； 的保障情况。 ③相关管理制度是否得到有效执 行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关预算支出 管理办法的规定； 部门使用预算资金是否符 ②资金的拨付是否有完整的审批 合相关的预算财务管理制度 程序和手续； 的规定，用以反映和考核部 ③预算支出的重大开支是否经过 门预算资金的规范运行情况。 评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信 部门是否按照政府信息公 息； 开有关规定公开相关预决算 ②是否按规定时限公开预决算信 信息，用以反映和考核部门 息。 预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信 息。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料 部门基础信息是否完善，用 是否真实； 以反映和考核基础信息对预 ②基础数据信息和会计信息资料 算管理工作的支撑情况。 是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料 是否准确。 部门为加强资产管理、规范 评价要点： 资产管理行为而制定的管理 ①是否已制定或具有资产管理制 制度是否健全完整，用以反 度； ②相关资金管理 映和考核部门资产管理制度 制度是否合法、合规、完整； 对完成主要职责或促进社会 ③相关资产管理制度是否得到有 发展的保障情况。 效执行。 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、 ②资产配置是否合理； 使用合规、配置合理、处置 ③资产处置是否规范； 规范、收入及时足额上缴， ④资产账务管理是否合规，是否帐 用以反映和考核部门资产安 实相符； 全运行情况。 ⑤资产是否有偿使用及处置收入 及时足额上缴。 部门实际在用固定资产总 固定资产利用率=（实际在用固定 额与所有固定资产总额的比 资产总额/所有固定资产总额）× 率，用以反映和考核部门固 100%。 定资产使用效率程度。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 实际 完成率 （8 分） 产 30 出 （ 分 ） 完成 职责 及时率 履行 （4 分） （30 分） 质量 达标率 （8 分） 效 20 果 （ 分 ） 总分 自评 分 指标解释 指标说明 7 实际完成率=（实际完成工作数/ 计划工作数）×100%。 部门履行职责而实际完成 实际完成工作数：一定时期（年度 工作数与计划工作数的比率， 或规划期）内部门实际完成工作任 用以反映和考核部门履职工 务的数量。 作任务目标的实现程度。 计划工作数：部门整体绩效目标确 定的一定时期（年度或规划期）内 预计完成工作任务的数量。 4 部门在规定时限内及时完 成的实际工作数与计划工作 数的比率,用以反映和考核 部门履职时效目标的实现程 度。 6 完成及时率=（及时完成实际工作 数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整 体绩效目标确定的时限实际完成 的工作任务数量。 质量达标率=（质量达标实际工作 达到质量标准（绩效标准值） 数/计划工作数）×100%。 的实际工作数与计划工作数 质量达标实际工作数：一定时期 的比率,用以反映和考核部 （年度或规划期）内部门实际完成 门履职质量目标的实现程度。 工作数中达到部门绩效目标要求 （绩效标准值）的工作任务数量。 重点工作 办结率 8 （10 分） 部门年度重点工作实际完 重点工作办结率=（重点工作实际 成数与交办或下达数的比率， 完成数/交办或下达数）×100%。 用以反映部门对重点工作的 重点工作是指党委、政府、人大、 办理落实程度。 相关部门交办或下达的工作任务。 经济效益 （5 分） 4 部门履行职责对经济发展 所带来的直接或间接影响。 4 部门履行职责对社会发展 所带来的直接或间接影响。 4 部门履行职责对生态环境 所带来的直接或间接影响。 社会效益 履职 （5 分） 效益 （20 生态效益 分） （5 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 4 90 社会公众或部门的服务对 象对部门履职效果的满意程 度。 此三项指标为设置部门整体支出 绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际并结合部门 整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履 行职责而影响到的部门、群体或个 人。一般采取社会调查的方式。