南县职业中专2022年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县职业中等专业学校 2022 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财函〔2023〕11 号）等文件精神要求，为进一 步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财 政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导冷凯云同志 为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评 价指标体系，认真组织对 2022 年度县财政预算批复资金进 行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县职业中等专业学校 2022 年共有在职在编人员 227 人，其中借调 4 人，长期临时工 12 人，企业外聘教师 13 人， 退休人员 50 人；遗属人员 8 人，在职教师独生子女 35 人， 退休教师独生子女 20 人。 （一）部门整体支出概况 2021 年部门决算收支完成情况。 1.收入：4790.19 万元。同比上年度 7931.78 万元减少 3141.59 万元，下降 39.61％。其中：财政拨款收入 4786.90 万元,同比上年度 7251.54 万元减少 2464.64 万元，下降 33.99％。其他收入 3.29 万元，同比上年度 680.24 万元减 1 少 676.95 万元，下降 99.52％。主要是 21 年将食堂非税收 入和国有资产出租收入纳入了其他收入。 2.支出：4790.19 万元，同比上年 7931.78 万元减少 3141.59 万元，下降 39.61％。减少部分主要是 2022 年无大 型工程类项目，故财政补助支出减少。其中：工资福利支出 2486.77 万元，商品和服务支出 930.94 万元，对个人和家庭 的补助支出 273.24 万元，资本性支出 1099.24 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 2022 年，在县委政府和县教育局的的正确领导下，南县 职业中等专业学校被评为了“湖南省优质中职学校和专业群 项目建设单位”、“绿色学校”“民族团结进步示范校”。 教育教学质量、党建工作、安全生产、均进入先进行列，全 校教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向 好。 （三）部门整体支出情况分析 2022 年度财政预算资金合计 4790.19 万元，2022 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。南县职业中专严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公 务接待费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做 到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无 挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱 必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 2 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 南县职教中心已投入使用，完善校园“三防”“明厨亮 灶”建设；联网雪亮平台，实现监控全覆盖，一键式报警联 网装置达标率 100%。 （二）社会性效益分析 教师队伍建设更“强”。新招录编制教师 23 人，外聘 教师 13 人，由邓克芳校长带队，四个教师团队带领学生参 加黄炎培创业大赛获得省级一等奖、省级二等奖、2 个市级 二等奖的好成绩。2022 年益阳市中职学校教师职业能力竞赛 中，曹慧团队、李艳团队都获得了市级三等奖的成绩。2022 年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中，王伟芬指导学生 获得省级二等奖的成绩。 3 发展环境更“好”。2022 年申报了益阳市创业培训项目， 我校开展职业教育培训的重要阵地，学历教育与培训并举并 重的职业教学办学规格基本形成。一年来招生就业成绩“喜” 人。2022 年秋季招生 1395 人，远超计划 1200 人。校企合作 创新人才培养模式已见成效。南县职业中等专业学校推行 “工学结合”“校企合作”“订单式”培养模式，与苏州华 硕集团、深圳富士康等 10 家大型企业联合办学。毕业生到 工厂就业，实现学习实习就业与工厂“一条龙”对接。一年 来，教育教改成绩喜人，教师发表教学论文 40 来篇，获奖 论文课件近 100 篇。组织学生参加“文明风采大赛”活动， 获得了乒乓球赛精神文明奖，“中职学校非遗技艺技能展示” 获得省二等奖、省三等奖。积极开展校内禁毒知识宣传活动， 本校学生在益阳市禁毒知识选拔赛上荣获高中组第一名的 好成绩。学生积极参加省市级技能大赛，获市级奖 30 人/次、 省级奖 4 个，市级奖 7 个。 教育改革更“实”。一是大力推进思政课改革。坚持 “五育并举”为导向，围绕立德树人根本任务，党建+引领思 政课，三位党员教师上党员思政示范课。二是中职新高考新 突破。湖南省对口升学 3.51 万考生，本科录取率 11%，我校 19 人参考，5 人上线，其中三位录取一本学校，本科上线率 已达 26%，是平均录取率的 2.3 倍，创历史新记录。 精准帮扶更“暖”。资助各级各类贫困学子 496 人次， 发放资助金 48 万元，278 名建档立卡户子女发放助学金 4 278000 元，3 人获得国家奖学金 18000 元。做到了应助尽助、 无一人失学辍学。 特色发展更“新”。我校开展特色综合素质提高课程， 共开设 23 个社团，校园文化、德育、阅读、体艺、技能竞 赛、实训等活动多样化开展，党建+活动等等。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 四、存在的问题 一是各项费用预算严重不足，学校招生情况好，在校生 每年剧增，电费、水费、维修费经费严重不足。二是教学硬 件设施不全。现有实训设备已老旧，无法跟上时代的进步。 实训耗材以及在外比赛购买的材料，都计入专用材料类目， 因此此科目费用需求较大。三是职教中心功能未充分发挥作 用。培训资源分散，未能集中在职教中心。农业局、劳动局 等部门的培训项目未安排在职教中心，让职教中心缺少培训 机会，浪费师资等资源。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 5 六、其他需要说明的问题：无 南县职业中等专业学校 2023 年 3 月 15 日 6