龙光桥街道2018年度部门预算公开.doc

龙光桥街道 2018 年度部门预算公开 第一部分： 龙光桥街道办事处 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 龙光桥街道办事处是赫山区人民政府工作部门，主要工作职能包括 1、执行上级国家行政机关的决定和命令;2、执行本行政区域内的经济 和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、 卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工 作;3、保护社会主义的全民所有的财产和群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权 利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理上级县委、县政府政府交办的其 他事项。 2、机构设置 根据编委核定，我单位内设五个办公室，分别是党政办、综治办、 民政办、清洁办、重点办。九个中心站所，分别是农技站、农机站、财 政所、水管站、城建站、经统站、计生办、安监站、文体卫。2018 年 部门预算，在职在编实有人数 283 人，离退休人员 82 人（退休 81 人） 。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年 部门预算的只有龙光桥街道财政所本级部门。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出包括基本支出和项目支 出。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 2288.6 万元，其中，一般公共 预算拨款 2229.16 万元，其他收入 59.44 万元。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 2288.6 万元，其中，1、基本 支出 1581 万元，包括工资福利支出 1132.5 万元，商品服务支出 127 万 元，对家庭和个人的补助支出 321.5 万元；2、项目支出 707.6 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预 算管理的非税收入拨款）2229.16 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 1521.56 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 707.6 万元，是指我单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业 发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中事业发展专项资金 224 万 元，主要用于农村清洁工程、专项补助、社区经费等；对村民委员会和 村党支部的补助 483.6 万元，主要用于村级运转经费 344.5 万元，其他 村级服务经费 139.1 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 本级机关运行经费财政拨款预算 1521.56 万元，比 2017 年预算增加 104.24 万元，上升 7﹪。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 85 万元，。其中，公务接待费 68 万元，公务用车购置及运行费 17 万元，。2018 年“三公经费”预算较 去年减少 52 万元。原因是进一步加强了接待费管理。主要措施是在原 有的《益阳市赫山区机关公务接待实施细则》的基础上，就我单位公务 接待负责单位、地点、标准等事宜，再次印发了《关于公务接待管理有 关事项的通知》，更加详尽地予以明确、规定。 六、名词解释 1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分： 部门预算公开的表格情况（见附表） 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、一般公共预算支出表 5、一般公共预算基本支出表（纵向） 6、一般公共预算基本支出表 （横向） 7、政府性基金预算支出表 8、“三公”经费预算表 9、政府采购表 10、部门整体支出绩效目标申报表 11、单位项目支出绩效目标申报表 12、重点项目支出绩效目标申报表