2020年度益阳市赫山区劳动就业服务中心部门决算.doc

2020 年度益阳市赫山区劳动就业服务中心部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区劳动就业服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 1 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 益阳市赫山区劳动就业服务中心概况 一、部门职责 赫山区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局 管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、 劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 （一）负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方 案。 （二）指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区就 业服务工作。 （三）负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就 业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补 贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。 （四）负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。 （五）负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、 岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后 生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培 训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。 （六）负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就 3 业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展 职业介绍等具体服务工作。 （七）承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上 报工作。 （八）承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工 失业保险基金征缴管理工作。 （九）负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责 全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。 （十）负责全区失业人员登记、调查、统计工作。 二、机构设置 （一）内设机构设置 益阳市赫山区劳动就业服务中心单位内设机构包括：综合办公 室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股 4 个股室。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区劳动就业服务中心单位 2020 年部门决算编制范 围包括：局机关本级决算。 第二部分： 益阳市赫山区劳动就业服务中心 2020 年度部门决算表（见附表） 4 第三部分： 益阳市赫山区劳动就业服务中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 523.11 万元，年初结转和结余 313.37 万元， 总计 836.48 万元，与 2019 年收入（608.77 万元）相比，减 少 85.66 万元,下降 14.07%，主要原因是: 专项资金拨入减少。 2020 年度支出 604.08 万元，年末结转和结余 232.40 万元， 总计 836.48 万元，与 2019 年支出（2755.74 万元）相比，减少 2151.66 万元，下降 78.08%，主要原因是：专项资金拨出减少导致。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 523.11 万元，年初结转和结余 313.37 万元， 总计 836.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.80 万元，占 62.09%；其他收入 198.31 万元，占 37.91%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 604.08 万元，年末结转和结余 232.40 万元，总 计 836.48 万元，其中：基本支出 169.80 万元，占 28.11%；项目 支出 434.27 万元，占 71.89%。 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 324.80 万元，年初财政拨款结转和结 余 177.10 万 元 ， 总 计 501.90 万 元 ， 与 2019 年 财 政 拨 款 收 入 （546.60 万元）相比，减少 221.80 万元，下降 40.58%,主要原因 是:专项资金拨入减少。 2020 年度财政拨款支出 468.93 万元，年末财政拨款结转和结 余 32.97 万 元 ， 总 计 501.90 万 元 ， 与 2019 年 财 政 拨 款 支 出 （2725.98 万元）相比，减少 2257.05 万元，下降 82.80%。主要原 因：一是专项资金拨入的减少；二是专项资金拨出的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 468.93 万元，占本年支 出 合 计 的 77.63% 。 与 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 （2725.98 万元）相比，减少 2257.05 万元，下降 82.80%,主要原 因：减少了专项资金的支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 468.93 万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业支出 468.93 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.00 万元， 6 支出决算为 468.93 万元，完成年初预算的 321.18% 。基本支出 169.80 万元，主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积金 及公务费、工会经费、福利费、 “三公”经费、会议费、党建经费、 车补、办公设备购置等基本支出。其中： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）就业管理事务（项） 。 年初预算为 105 万元，支出决算为 169.80 万元，完成年初预 算的 161.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调 整增加。 2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 0 元，支出决算为 299.12 万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：项目支出 299.12 万元主要用于就业创业补 助、职业技能培训、失业保险系统升级及维护、政府直达资金的拨 付、绩效管理工作专项等项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.80 万元， 其中: 人员经费 169.80 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 7 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置 费及运行维护费支出预算与决算； 无公务接待费支出预算与决算。 与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中“八项规定”精 神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 8 公务接待费支出决算 0 万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节 约的要求，从严控制公务接待行为。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心单位性质为财政补助事业单 位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门无会议费和培训费开支。 十二、关于政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末 无单价 100 万元以上专用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 通过深入学习贯彻湘人社规〔2020〕2 号省人社厅 省财政厅 《关于印发〈稳企稳岗稳就业十条措施〉的通知》以及市、区各项 9 文件政策,紧紧围绕全年工作目标任务和重点民生实事工作。为深 化预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。成立了以中心主任 为组长，各股室股长为组员的预算绩效管理领导小组。进一步加强 制度建设，不断完善预算绩效管理体制。 认真贯彻落实上级文件精神，提高了财政资金的使用效益，推 进了绩效管理工作的开展。加强了内部学习及宣传，通过学习增强 了对预算绩效管理的意识，为预算绩效管理创造良好的工作环境。 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强过程监控，深入开展 财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成 自评报告。对发现的问题及时反馈并改进，加强评价结果与项目资 金安排与衔接。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 就业是民生之本。在稳就业过程中，进一步发挥创业带动就业、 稳定就业、提升质量的重要作用，加大创业扶持力度，促进创业带 动就业。项目资金均已落实到位，社会保险补贴发放、求职创业补 贴发放、职业培训补贴发放全部达到准确率 100%，就业服务工作 目标任务超额完成，各项绩效自评结果均为优秀。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 1.完成重点民生实事任务，职业技能培训 5536 人，城镇新增 就 业 6501 人 ， 帮 助 下 岗 失 业 人 员 实 现 再 就 业 3401 人 ， 帮 助 10 “4050”等就业困难人员实现就业 951 人，新增农村劳动力转移就 业 2949 人，并对贫困人口新增就业进行建档立卡。小额担保贷款 完成 8595 万元，完成建档立卡贫困劳动力培训 1346 人，贫困家庭 “两后生”培训 40 人，农村转移就业劳动者培训 4074 人，家政服 务人员培训 4301 人。 2.大力实施“政企同声”，充分利用政府宣传优势，利用三级 微信工作群、网络直播招聘会等具体举措共计帮助达成就业意向 4016 人。通过网络直播的形式为全区广大务工人员提供 2600 多个招聘岗位，投放简历达成就业意向人员 634 人。通 过“重点企业用工服务月”活动，共计有群众到企业应聘和参加专 场招聘总人数为 1748 人，投放简历达成就业意向人员 634 人。达 成就业意向人数 1372 人，已上岗 748 人。 3.大力推进就业再就业工作。城镇新增就业今年作为真抓实干 工作来抓。全年通过报送统计，全区城镇新增就业 6501 人，新增 创业主体 2209 个，创业带动城乡就业 4467 人，其中带动城镇就业 人数 2460 人。做好失业人员的就业失业登记和就业困难人员的认 定工作。全年共计办理《就业失业登记证》2549 本，认定就业困 难人员 953 人。按照就业困难人员社会保险补贴办法，严格审核申 报资料，为我区 142 名灵活就业的就业困难人员发放养老保险补贴 66.19 万元。 11 4.落实各项扶持政策，做好重点群体就业帮扶工作。扎实做好 贫困劳动力、城镇困难人员、退捕渔民等群体的“311”就业服务 工作，保持城镇零就业家庭动态清零。通过举行民营企业“点亮万 家灯火”贫困劳动力、退捕渔民现场招聘会，提供工作岗位 4000 余个，全力推动贫困劳动力稳岗就业。 5.全区全年完成补贴性职业技能培训 13162 人，其中岗位技能 提升培训和就业技能培训 140 期，培训人数 6957 人，创业培训 42 期，培训人数 1260 人；其中完成建档立卡贫困劳动力培训 817 人， 贫困家庭“两后生”培训 40 人，农村转移就业劳动者培训 1728 人， 家政服务人员培训 2726 人，职业鉴定培训人数达 2328 人；超额完 成 2020 年赫山区省重点民生实事项目“政府补贴性职业技能培训” 5536 人。. 6.全区失业保险征缴基金 78 万元。 失业保险参保总人数 25305 人，100%完成目标任务。发放失业保险稳岗补贴 99.15 万元。发放 失业保险补助金近 10 万元。 7.赫山区有退捕渔民 403 人，其中已就业 274 人，98 人未就 业，31 人退出劳动力市场。未就业渔民中 41 人有就业意愿但暂未 就业，31 人有培训需求。根据一户专业退捕渔民最多可解决 2 人 享受社保政策的要求，经认真核实，退捕渔民参加 企业养老保险 53 人，参加城乡居民养老保险 77 人，参加城乡 12 居保 135 人，参加企业养老保险 60 人，对原未参加养老保险的 78 人基本信息按户籍所在地下发到各乡镇（街道）核实，已全部纳入 相应的社会保障制度，做到了应保尽保。 2020 年我单位部门整体绩效自评为 95 分，为“优”等级服务 群众满意度达 95%以上。 第四部分： 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事 业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 13 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 第五部分：附件 14 赫山区劳动就业服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部 门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局 关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕 1 号）的文件要求，我中心对 2020 年度部门整体支出开展绩效自 评工作，现将情况报告如下: 一、基本情况 我中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政 职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能 培训和失业保险工作的具体经办机构。中心设有综合办公室、失业 保险股、就业培训股、城乡就业股 4 个股室。内设主任 1 名，副主 任 2 名，股室长 4 名。2020 年底在职干部职工共 34 人，全额编制 2 人，差额编制 8 人，自收自支 24 人（其中退役安置人员 17 人） ， 离退休人员 9 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收入 523.11 万元，其中：财政预算拨款收入 324.81 万元、非财政补助收入 198.3 万元；2020 年部门决算支出 604.07 万元，其中：基本支出 169.8 万元、项目支出 434.27 万元。 15 年终结转结余 232.4 万元，其中：财政拨款结余 32.97 万元、非财 政拨款结余 199.43 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 1.全区完成补贴性职业技能培训 5536 人，完成年任务的 100.7%。 2.全区城镇新增就业 6501 人，完成年任务的 100%；帮助下岗 失业人员实现再就业 3401 人，完成任务的 100%；帮助“4050”等 就业困难人员实现就业 951 人，完成年任务的 100%。城镇登记失 业率控制每月在 3.8%以内。 3.全区新增农村劳动力转移就业 2949 人，完成年任务的 113%，完成全年目标任务的 160%，对贫困人口新增就业 638 人进 行了建档立卡。城镇登记失业率控制为 2.9%,今年每月均控制在 3.8%以内。小额担保贷款完成 8595 万元，完成目标任务的 123%。 4.全区全年完成各类补贴性职业技能培训 13162 人，完成年任 务的 151%。其中岗位技能提升培训和就业技能培训 240 期，培训 人数 11902 人，创业培训 42 期，培训人数 1260 人；其中完成建档 立卡贫困劳动力培训 1346 人，贫困家庭“两后生”培训 40 人，农 村转移就业劳动者培训 4074 人，家政服务人员培训 4301 人，其中 家政服务员中育婴员培训 1742 人，职业鉴定培训人数达 2328 人。 5.全区失业保险征缴基金 78 万元。 失业保险参保总人数 25305 16 人，100%完成目标任务。发放失业保险稳岗补贴 99.15 万元。发放 失业保险补助金近 10 万元。 （三）资产管理：2020 年新增资产 0.11 万元 单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的 国有资产管理工作。 （四）三公经费控制情况 2020 年三公经费 0.13 万元，因公出(国)境费用 0 元，公务用 车购置及运行维护费 0 元，车已经调配。国内公务接待费 0.13 万 元。零增长，把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、 程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。我中心严格按照财 务制度的规定，每一笔业务支出严格按照财务审批程序执行财务报 销制度。 （五）预决算公开情况 部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示， 下达文件后， 按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强 了预决算执行情况的透明度。 （六）部门整体支出情况 我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中， 能严格遵守各项规章制度，“三公经费”下降。所有就业工作都详 细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就 17 业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。 落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有 预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。为了进一步规范财政资金的管理，强化 财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益， 强化预算支出的责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。 （二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立 了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取 情况，对照自评方案进行布署，检查基本支出、项目支出有关账目， 收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的 内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因， 及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。根据确定的评价指标、评 价标准和平价方法统一打分，形成自评结论。 我中心 2020 年部门整体支出绩效资金使用符合政策要求，制 度落实到位，合理合法，使用有效，且管理较规范，各项绩效考核 目标任务均圆满完成。在认真对照《2020 年部门整体支出绩效自 评指标计分表》后，各项指标都较好地达到了相关要求，得出整体 绩效自评结果为 95 分，等级为“优秀”。 三、主要绩效及评价结论 18 （一）经济性分析。预算执行方面，支出总额控制在预算总额 以内。 预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面,建 立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性分析。预算安排的基本支出保障了正常的工作运 转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项 政策纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、 纪律底线、道德底线。 （三）效益性分析。 1.认真做好服务企业用工工作，农村劳动力转移就业工作取得 了可喜的成绩。因受新冠肺炎疫情的影响，出现了用工短缺的问题。 为此我区人社部门大力实施“政企同声”，充分利用政府宣传优势， 利用三级微信工作群、通过采取各种有效措施促进重点人群就业创 业，共计发放我区内规模企业 61 家岗位信息，向全区乡镇（街 道）、社区（村）下发了招工信息表 8000 份，发布用工岗位 6490 个，通过线上招聘、口味王专场招聘会、网络直播招聘会等具体举 措共计帮助达成就业意向 4016 人。通过专题调研了解到区内 61 家 企业，用工需求达 2600 余人，有本地就业意愿人数 2300 余人。向 全区乡镇（街道）、社区（村）下发了招工信息表 5000 份，采取了 “线上招聘”方式帮助缺工企业解决燃眉之急，达成就业意向者达 1650 人。每个乡镇（街道）以村为单位，由专车接送并有带队引 19 导求职者有序进入招聘现场，进场应聘人次近 3000 人，经过精心 组织，积极配合，经过体检达成就业意向 471 人，其中贫困劳动力 49 人。 在网络直播招聘会上我们特邀了艾华集团、口味王、华翔翔能、 鹏程科技、万京源电子、凯特密欧、津湘药业等 7 家区内重点规模 企业及区内其他中小企业，共计 36 家企业参与，为全区广大务工 朋友们提供 2600 多个就业招聘岗位。通过这个网络直播平台截止 目前为止有 4.36 万人关注，投放简历达成就业意向 634 人。 2.通过召开“关于举办‘重点企业用工服务月’专场招聘协调 会，全区 12 个乡镇人社服务中心主任以及园区艾华集团、万京源 电子、凯特密欧服饰、科力远、口味王、瑞思光学 6 个企业的人事 负责人参加会议。组织群众现场入场应聘者 803 人，会上达成就业 意向 539 人。整个服务活动月共计有群众到企业应聘和参加专场招 聘会招聘总人数为 1748 人， 达成就业意向人数 1372 人， 已上岗 748 人。 3.积极开展困难对象就业援助活动，进一步把就业服务工作落 到实处。以增加城镇就业岗位为目标，以落实就业政策为主线，以 强化就业服务为手段，以帮助各种就业困难群体为重点，大力推进 就业再就业工作。组织召开乡镇、街道人社服务中心主任参加《2020 年促进就业真抓实干暨就业扶贫推进会》，全年通过报送统计，全 20 区城镇新增就业 6501 人，完成年目标任务的 100%。全年新增创业 主体 2209 个，新增就业 2025 人，创业带动城乡就业 4467 人，其 中带动城镇就业人数 2460 人。 4.全年共计办理《就业失业登记证》2549 本，同时认定了就 业困难人员 953 人。均严格按照就业困难人员社会保险补贴办法， 并严格按照灵活就业人员养老保险补贴要求受理补贴申报资料，促 进了就业困难人员稳定就业。2020 年为 142 名灵活就业的就业困 难人员发放养老保险补贴 66.19 万元；为 173 名退役军人发放就业 援助金 277.11 万元，医疗补贴 55.91 万元；为 66 名农村贫困劳动 力发放公益性岗位补贴 71.66 万元。 5.扎实做好贫困劳动力、城镇困难人员、退捕渔民等群体的 “311”就业服务工作，保持城镇零就业家庭动态清零。我区与常 德市武陵区、宁乡市等区、县进行劳务协作对接，举行民营企业 “点亮万家灯火”贫困劳动力、退捕渔民现场招聘会，专场招聘会 上共有 91 家企业参加，提供工作岗位 4000 余个。全国扶贫日开展 “全国扶贫日就业扶贫行动”专场招聘会，共组织 500 名贫困劳动 力和退捕渔民参加应聘，达成就业意向的有 56 人，其中退捕渔民 12 人。在各级领导和业务部门的精心指导下，禁捕退捕工作稳步开展。 通过精准识别，赫山区有退捕渔民 403 人，其中已就业 274 人，98 人未就业，31 人退出劳动力市场。未就业渔民中 41 人有就业意愿 21 但暂未就业，31 人有培训需求。根据一户专业退捕渔民最多可解 决 2 人享受社保政策的要求，经认真核实，退捕渔民参加企业养老 保险 53 人，参加城乡居民养老保险 77 人，参加城乡居保 135 人， 参加企业养老保险 60 人，对原未参加养老保险的 78 人基本信息按 户籍所在地下发到各乡镇（街道）核实，已全部纳入相应的社会保 障制度，做到了应保尽保。 6.健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开展各类就 业技能培训和创业培训。培训工作以提升劳动者职业技能水平和就 业创业能力，进行职业技能提升行动培训以及创业培训两大培训为 重点。截止 11 月底，全区全年完成补贴性职业技能培训 13162 人， 其中岗位技能提升培训和就业技能培训 140 期，培训人数 6957 人， 创业培训 42 期，培训人数 1260 人；其中完成建档立卡贫困劳动力 培训 817 人，贫困家庭“两后生”培训 40 人，农村转移就业劳动 者培训 1728 人，家政服务人员培训 2726 人，职业鉴定培训人数达 2328 人；超额完成 2020 年赫山区省重点民生实事项目“政府补贴 性职业技能培训”5536 人。 7.创新机制、多措并举，全力推进失业保险扩面工作。归类排 查，建立了应参保单位台帐、切实掌握了各类型单位详细资料，并 建立了企事业单位台帐。开展了失业保险网上业务经办，完成单位 参保、人员异动、失业保险金待遇提标发放等日常工作。全年失业 22 保险企业新增参保 1200 多人， 累计稳定失业保险参保总人数 25305 人，100%完成参保总数。多家民营企业以及事业单位征缴移交税务 收取失业保险费 78 万元。依法政策依规操作，严格把关，将失业 保险发放标准提高到了每人每月 960.50 元，实行阳光操作，准时、 细致地发放，做到了无一错发、漏发现象的发生。截止 10 月底为 全区改制企业失业职工 473 人次发放失业保险费 58 万元，其中为 2621 人发放稳岗补贴 99.15 万元；为 386 人发放失业补助金近 10 万元；为失业职工 351 人次参加医保 9.25 万元；为失业职工发放 价格临时补贴 2.3 万元。落实失业保险稳岗返还、困难企业稳岗返 还政策。已发放失业保险稳岗补贴 54.13 万元，惠及 20 家企业， 惠及 1642 名参保职工。到 8 月中旬为止，我区已发放失业保险稳 岗补贴 99.15 万元，惠及 26 家企业。 8.落实惠企惠民政策，积极申领发放失业阶段性补助金。为贯 彻落实《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措 的实施意见》(国办发〔2020〕6 号)和《关于扩大失业保险保障范 围的通知》(人社部发〔2020〕40 号)《关于做好失业补助金发放 工作的通知》（益人社发〔2020〕35 号，《关于做好失业补助金发 放工作的补充通知》（益人社发〔2020〕38 号）精神，自 7 月份开 始至 10 月底已对符合申领条件的 386 人发放阶段性失业补助金近 10 万元。 23 四、存在的问题 （一）资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有 待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。 （二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进 行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。 （三） 失业保险基金的待遇领取人员由于参保对象信息变动大， 信息的置后性使重复领取与违规领取的现象增加，单纯依靠系统数 据很难及时发现违规领取人员，应提高有效监督管理机制。 五、有关建议 请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况，提高 年初部门预算额度。 其他需要说明的问题 无。 24 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 绩效目标 合理性（2 分） 2 目标 设定（5 分） 绩效指标 明确性（3 分） 投 入 （20 分） 在职人员 控制率（5 分） “三公经 费” 预算 配置 变动率（5 （15 分） 分） 3 5 5 重点支出 安排率（5 分） 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标 依据是否充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核部门整 体绩效目标与部门履职、年度 工作任务的相符性情况。 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规 划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 部门依据整体绩效目标所设 解为具体的工作任务； 定的绩效指标是否清晰、细化、 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 可衡量，用以反映和考核部门 以体现。 ③是否与部门年度的任 整体绩效目标的明细化情况。 务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 部门本年度实际在职人员数 与编制数的比率，用以反映和 考核部门对人员成本的控制程 度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以 财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 部门本年度“三公经费”预算 数与上年度“三公经费”预算 数的变动比率，用以反映和考 核部门对控制重点行政成本的 努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重点 预算支出与部门预算总支出的 比率，用以反映和考核部门对 履行主要职责或完成重点任务 的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预 算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有 明显社会和经济影响、党委政府关心 或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 5 25 预算 执行率（4 分） 预算 调整率（2 分） 支付 进度率（2 分） 预算 过 程 执行 （30 分） （20 分） 结转 结余率（2 分） 结转结余 变动率（2 分） 4 2 2 1 2 公用经费 控制率（2 分） 2 “三公经 费”控制 率（2 分） 2 政府采购 执行率（4 分） 3 部门本年度预算完成数与预 算数的比率，用以反映和考核 部门预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的 预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 部门本年度预算调整数与预 算数的比率，用以反映和考核 部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而 产生的调整除外）。 部门实际支付进度与既定支 付进度的比率，用以反映和考 核部门预算执行的及时性和均 衡性程度。 部门本年度结转结余总额与 支出预算数的比率，用以反映 和考核部门对本年度结转结余 资金的实际控制程度。 部门本年度结转结余资金总 额与上年度结转结余资金总额 的变动比率，用以反映和考核 部门对控制结转结余资金的努 力程度。 部门本年度实际支出的公用 经费总额与预算安排的公用经 费总额的比率，用以反映和考 核部门对机构运转成本的实际 控制程度。 部门本年度“三公经费”实际 支出数与预算安排数的比率， 用以反映和考核部门对“三公 经费”的实际控制程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数的 比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率） 。 结转结余率=结转结余总额/支出预算 数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资 金与结余资金之和（以决算数为准） 。 结转结余变动率=[（本年度累计结转 结余资金总额-上年度累计结转结余 资金总额）/上年度累计结转结余资金 总额]×100%。 公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 政府采购执行率=（实际政府采购金 部门本年度实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%； 额与年初政府采购预算的比率， 政府采购预算：采购机关根据事业发 用以反映和考核部门政府采购 展计划和行政任务编制的、并经过规 预算执行情况。 定程序批准的年度政府采购计划。 26 管理制度 健全性（2 分） 资金使用 合规性（1 分） 预算 管理（5 分） ） 过 程（30 分） 2 1 预决算信 息公开性 （1 分） 1 基础信息 完善性（1 分） 1 管理制度 健全性（2 分） 2 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 固定资产 利用率（1 分） 2 1 评价要点： 部门为加强预算管理、规范财 ①是否已制定或具有预算资金管理办 务行为而制定的管理制度是否 法、内部财务管理制度、会计核算制 健全完整，用以反映和考核部 度等管理制度； 门预算管理制度对完成主要职 ②相关管理制度是否合法、合规、完 责或促进事业发展的保障情况。 整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关预算支出管理办法 的规定； 部门使用预算资金是否符合 ②资金的拨付是否有完整的审批程序 相关的预算财务管理制度的规 和手续； 定，用以反映和考核部门预算 ③预算支出的重大开支是否经过评估 资金的规范运行情况。 论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 评价要点： 部门是否按照政府信息公开 ①是否按规定内容公开预决算信息； 有关规定公开相关预决算信息， ②是否按规定时限公开预决算信息。 用以反映和考核部门预决算管 预决算信息是指与部门预算、执行、 理的公开透明情况。 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否 部门基础信息是否完善，用以 真实； 反映和考核基础信息对预算管 ②基础数据信息和会计信息资料是否 理工作的支撑情况。 完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否 准确。 部门为加强资产管理、规范资 评价要点： 产管理行为而制定的管理制度 ①是否已制定或具有资产管理制度； 是否健全完整，用以反映和考 ②相关资金管理制度是否合法、合规、 核部门资产管理制度对完成主 完整； 要职责或促进社会发展的保障 ③相关资产管理制度是否得到有效执 情况。 行。 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、使 ②资产配置是否合理； 用合规、配置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范； 收入及时足额上缴，用以反映 ④资产账务管理是否合规，是否帐实 和考核部门资产安全运行情况。 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时 足额上缴。 部门实际在用固定资产总额 与所有固定资产总额的比率， 固定资产利用率=（实际在用固定资 用以反映和考核部门固定资产 产总额/所有固定资产总额）×100%。 使用效率程度。 27 7 部门履行职责而实际完成工 作数与计划工作数的比率，用 以反映和考核部门履职工作任 务目标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划 工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门实际完成工作任务的 数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计 完成工作任务的数量。 4 部门在规定时限内及时完成 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履 职时效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体 绩效目标确定的时限实际完成的工作 任务数量。 7 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履 职质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年 度或规划期）内部门实际完成工作数 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。 重点工作 办结率 （10 分） 9 部门年度重点工作实际完成 数与交办或下达数的比率，用 以反映部门对重点工作的办理 落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所 带来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 5 部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。 履职 生态效益 效 果 效益 （5 分） （20 分） （20 分） 5 部门履行职责对生态环境所 带来的直接或间接影响。 实际 完成率（8 分） 完成 及时率 （4 职责 产 出 分） 履行 （30 分） （30 分） 质量 达标率（8 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果的满意程度。 5 总分 95 28 此三项指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要素，可 根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履行职 责而影响到的部门、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。