中共益阳市赫山区委宣传部2021年部门预算公开.docx

中共益阳市赫山区委宣传部 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门和区 委的部署，负责制订全区宣传思想工作的任务和措施，协调、指 导区直宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作，负责做好调查 研究和宣传信息工作，及时掌握人民群众的思想动态，为领导科 学决策服务。 2.负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组 织全区干部、职工、人民群众开展各种专题教育活动；做好区委 中心组理论学习的服务工作和科局级中心组学习的指导、督查工 作。 3.负责引导社会舆论。做好新媒体宣传工作，做好各新闻单 位的协调工作，检查、督促各新闻单位遵守党的宣传纪律，根据 舆论导向，从宏观上指导和协调精神产品的生产和文化市场的管 理工作；对区文体广新局、区文联实施政治方向和方针、政策的 领导；负责协调、指导全区的对外宣传工作；承办对外宣传品的 审批制作，搞好对外宣传。 4.负责制订、指导、实施精神文明建设规划，做好省、市文 明单位的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、考 核、评比、奖励工作。 3 5.配合区委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材 料，指导区企业政研会和农村政研会的工作，负责做好政工人员 的职评、培训工作。 6.负责党报、党刊的发行工作，负责各新闻记者的接待工作 和全区新闻报道工作。 7．协同区委组织部做好区直宣传文化系统干部的管理工作， 负责对全区宣传文化干部的指导培训工作。 8．完成区委交办的其他工作任务。 （二）机构设置 区委宣传部属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财政； 设区新闻信息中心、区融媒体中心、区新时代文明实践中心三个 副科级二级机构。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的有： 1.区委宣传部本级； 2.区新闻信息中心； 3.区融媒体中心； 4.区新时代文明实践中心。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年年初预算 487. 60 万元，其中， 一般公共预算拨款收入 401.50 万元，其他收入 86.10 万元。收 入预算较去年增加 93.29 万元，增长 23.66%，主要原因是机构 人员增加、落实上级关于新时代文明实践工作、新闻宣传、意识 4 形态、文化产业和文化事业建设等工作需要。 （二）预算支出：2021 年预算支出 487. 60 万元，其中， 一般公共服务支出 416.13 万元，社会保障和就业支出 35.68 万 元，卫生健康指出 18.48 万元，住房保障支出 17.31 万元；基本 支出 324.6 万元，其中工资福利支出 220.14 万元，商品和服务 支出 104.46 万元；项目支出 163.00 万元。支出预算较去年增加 93.29 万元，增长 23.66%，主要原因是机构人员增加、落实上级 关于新时代文明实践、新闻宣传、意识形态、文化产业和文化事 业建设等工作需要。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年一般公共预算拨款收入 401.50 万元，较上年增加 68.29 万元，增长 20.49%，具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 238.50 万元，是保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 163.00 万元。是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专业业务费、基本建设支出、对市县专项 补助等。其中：宣传舆论导向支出 10.00 万元，主要用于媒体大 型活动采访、突发事件应急处置、大型宣传活动举办等方面；中 心组学习 10.00 万元，主要用于区委中心组学习、资料购买等方 面；文明办支出 3.00 万元，主要用于文明单位评比、社会主义 5 核心价值观宣讲、文明城市创建等方面；未成年道德建设经费 3.00 万元，主要用于未成年人日常宣传教育、主题活动的开展； 公众微信号 10.00 万元,主要用于公众微信号的维护运营;党建经 费 2.00 万元，主要用于党建工作的开展；新时代文明实践中心 和志愿者服务 20.00 万元，主要用于开展新时代文明实践和志愿 者服务活动；融媒体中心运行经费 50.00 万元，主要用于区融媒 体中心建设；网信办经费 50.00 万元，主要用于区委网信办日常 运转；舆情监控系统平台经费 5.00 万元，主要用于舆情监控系 统的购置等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年我部的机关运行经费一般公共预算拨款 30.41 万元， 比 2020 年预算增加 10.08 万元，增长 49.58%。主要原因是增加 了一个二级机构新时代文明实践中心。 （二） “三公”经费情况 2021 年我部安排“三公”经费支出 17.60 万元，全部为公 务接待费，其中一般预算拨款安排 1.00 万元，其他资金安排 16.60 万元。公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费为 0 元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元），因公 出国费 0 元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.10 万 元。主要是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 6 制三公经费支出。 （三）一般性支出情况 2021 年一般性支出情况预算为 3.00 万元，其中会议费预算 2.00 万元，拟召开 2 次会议；培训费预算 1.00 万元，主要为各 类培训开支。 （四）政府采购情况 2021 年赫山区委宣传部政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 单位车辆合计 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套；系统服务设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年区委宣传部整体支出绩效目标 487.60 万元，其中： 基本支出 324.60 万元，项目支出 163.00 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 401.50 万元。 2021 年区委宣传部项目支出绩效目标 163.00 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专业业务费、基本建设支出、对市县专项补 助等。超过 30.00 万元以上的绩效目标的项目 2 个，具体为融媒 体中心运行经费 50.00 万元，主要用于区融媒体中心建设；网信 办经费 50.00 万元，主要用于区委网信办日常运转；其他项目 8 个，分别为宣传舆论导向支出 10.00 万元，主要用于媒体大型活 动采访、突发事件应急处置、大型宣传活动举办等方面；中心组 7 学习 10.00 万元，主要用于区委中心组学习、资料购买等方面； 文明办支出 3.00 万元，主要用于文明单位评比、社会主义核心 价值观宣讲、文明城市创建等方面；未成年道德建设经费 3.00 万元，主要用于未成年人日常宣传教育、主题活动的开展；公众 微信号 10.00 万元,主要用于公众微信号的维护运营;党建经费 2.00 万元，主要用于党建工作的开展；新时代文明实践中心和 志愿者服务 20.00 万元，主要用于开展新时代文明实践和志愿者 服务活动；舆情监控系统平台经费 5.00 万元，主要用于舆情监 控系统的购置等方面。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年重点项目预算为 0 万元。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 中共益阳市赫山区委宣传部 2021 年 1 月 20 日 9