南县一中2020年度专项支出绩效评价报告20210329.docx

南县第一中学 2020 年度专项经费绩效自评 报告 为了解 2020 年度南县一中专项经费项目的实施情况和 效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据《南 县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》 （南 财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，南县一中按照绩效 评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价 方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集 方法，对“2020 年度年县一中专项经费”的使用及其效果实 施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县一中 2021 年共有 6 个处室，干部职工 361 人。干 部职工中在职在编人员 361，其中工勤人员 5 人，事业人员 361 人；退休人员 77 人（事业人员 59 人）；遗属人员 24 人， 独生子女 60 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2020 年部门预算单位经费安排，我单 位 2020 年专项经费 280.3 万元，其中税金支出专项 6.3 万 元，专项商品服务支出 274 万元。 税金支出专项资金用于学校陪读楼房产税； 1 专项商品服务支出资金用于弥补公用经费不足、示范性 高中增加津贴； （三）绩效目标设定情况 2020 年，南县第一中学教育锐意改革，矢志创新，真抓 实干工作在全区县中，位居前列，得到市局充分肯定，一年 来，南县第一中学教育工作呈现新活力，主要体现在： 一是以养德为“先手棋”，建设四有教师队伍“见成 果”。招录教师 3 名，；遴选并组建 1 优秀教师孵化基地、 1 个名校长工作室、1 个名师工作室、9 名县级以上名师（骨 干、特级）的示范引导广泛辐射；党员教师进社区服务 200 余人次，疫情捐款 116 万元；2 名财政停薪人员清查工作， 开展在职教师校外兼课、校外培训机构督查等，食堂商店全 面清查规范；表彰教师，颁发质量奖，组织教师体检，工会 开展系列文化体育活动，提升教师幸福指数。二是以五育为 “着力点”，落实立德树人任务“结硕果”。教育质量进入 先进，县一中王茜同学裸分 664 分进入全省文科前 20 强， 荣膺市文科状元，荣录北京大学，创造新的历史；李正午同 学裸分 675 分位居市理科第四名。校校园文化、德育、阅读、 体艺、劳动和科创等活动多样开展，省建制班合唱获一等奖， 成功承办市运动会，省科创大赛获奖 11 个，全国赛事获 3 金 1 银 1 铜，获评全国文明校园；资助各级各类贫困学子 1384 人次，发放资助金 100 多万元，300 余名建档立卡户子女应 助尽助、无一人失学辍学。 2 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照县财政部门的经费管理使 用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款 专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给学校的项目能够扎实有效实施，经费 支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全， 合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2020 年，县财政下达南县一中学经费项目预算资金 280.3 万元，实际到位项目资金 280.3 万元，到位率为 100 ％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标，2020 完成实际支出项目资金 280.3 万元，支出率为 100％。主要用于开展相关教育教学 活动、培训经费、办公费、设施建设专项工作支出。 3、资金使用合法性、合规性 3 南县一中专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、 使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律 现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县一中项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行 情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自 评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执 行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评， 结合 2020 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得 分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 1.队伍示范，遴选并组建 1 优秀教师孵化基地、1 个名 校长工作室、1 个名师工作室、9 名县级以上名师（骨干、 特级）的示范引导广泛辐射；党员教师进社区服务 200 余人 次，疫情捐款 116 万元。 2.典型带路。信息化创新应用持续推进，承办市课题结 题现场会，开展“晒课、信息化与课堂教学深度融合”等活 动。 3.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 1384 人次，发放 资助金 100 多万元，300 余名建档立卡户子女应助尽助、无 一人失学辍学。 4 4.特色发展，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科 创等活动多样开展，省建制班合唱获一等奖，成功承办市运 动会，省科创大赛获奖 11 个，全国赛事获 3 金 1 银 1 铜， 获评全国文明校园。 5.疫情防控零失误。出台文件、编制预案，我校突出 “线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报 告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作，370 名教 师核酸筛查，实现全校近 3000 多师生新冠肺炎零感染、防 控零失误。 6.教育质量稳进。高考，我校王茜同学裸分 664 分进入 全省文科前 20 强，荣膺市文科状元，荣录北京大学，李正 午同学裸分 675 分位居市理科第四名。 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，南县一中对专项资金的使用设立了 明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该 项指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2020 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 5 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：南县一中制定了专项资金管理办法， 管理办法中有明确的资金分配办法， 资金分配因素全面合理。 （佐证资料：2020 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2020 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2020 年度县财政给南县一中预算专项 经费 280.3 万元，实际到位 280.3 万元。（县财政预算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况。 2、财务管理 3 分：南县一中财务管理制度，坚持一支笔 审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后才 6 能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制度文 件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：南县一中成立了专项资金管理领导小 组，分工明确。 2、项目实施 3 分：根据专项工作的实际，合理安排各项 支出，并在相应的时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，我校开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。 ②培训举办 多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提 升。 3、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都 较好。 4、产出成本 2 分。2020 年专项经费预算资金 280.3 万 元，到位 280.3 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） 7 （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： 启动学校办公楼教学楼屋面防漏维修项目，维修改造面 积 4562 平方米。学校停车位改造，增加停车位 50 余位。学 校按照国家预算法编制预算、决算，按照国家规定上缴预算收入，安 排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受上级有关部门的监督。项 目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资 金按财政要求处理。 2、社会效益 8 分： 遴选并组建 1 优秀教师孵化基地、1 个名校长工作室、1 个名师工作室、9 名县级以上名师（骨干、特级）的示范引 导广泛辐射；党员教师进社区服务 200 余人次，疫情捐款 116 万元。信息化创新应用持续推进，承办市课题结题现场会， 开展“晒课、信息化与课堂教学深度融合”等活动。资助各 级各类贫困学子 1384 人次，发放资助金 100 多万元，300 余 名建档立卡户子女应助尽助、无一人失学辍学。校园文化、 德育、阅读、体艺、劳动和科创等活动多样开展，省建制班 合唱获一等奖，成功承办市运动会，省科创大赛获奖 11 个， 全国赛事获 3 金 1 银 1 铜，获评全国文明校园。出台文件、 编制预案，我校突出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、 日巡查、日报告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工 作，370 名教师核酸筛查，实现全校近 3000 多师生新冠肺炎 8 零感染、防控零失误。高考，我校王茜同学裸分 664 分进入 全省文科前 20 强，荣膺市文科状元，荣录北京大学，李正 午同学裸分 675 分位居市理科第四名。 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导教师、学生养 成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种 养、要金山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升一中学生的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 5、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对教学工作（含教学规章制度的 制定、工作方式、工作态度等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 一）存在问题：一是教师队伍管理亟待加强。少数教师 法纪观念、师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有差 距。二是教育改革难度较大。如教师非教学任务过多、学生 课业负担重；新高考下硬件、师资、课程改革难；资源配置 不均，教师工作量不均衡等问题。三是学校安全隐患仍然较 多，特别是安全管控压力较大。 9 （二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、 纠“四风”，创建全国文明校园示范区，建设稳固的教育阵 地；构建五育并举培养体系，抓德育、提智育、强体艺、扬 劳育、重心育，培育合格的时代新人；进一步强化教师管理， 增培训实效、建评价体系、改督导机制，打造能打敢胜的队 伍；维护校园安全稳定，加快教育高质量发展。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 南县第一中学 2021 年 3 月 11 日 10