2022年赫山区交通运输局部门预算说明.doc

赫山区交通运输局2022年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区交通运输局2022年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区交通运输局2022年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区交通运输局2022年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻实施综合交通运输发展战略，会同有关部门编制辖 区交通运输发展规划和年度计划;承担涉及综合运输体系的规划 协调工作;推进综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运 输方式融合发展。” 2 、 负 责 编 制 辖 区 交 通 运 输 行 业 规 划 ， 参与拟定物流业发展战略、规划;执行有关政策并监督实施;负 责交通运输行业统计工作;负责交通运输行业有关体制改革工作 。 3、依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政 强制、行政检查和其他行政权力。 4、组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范， 优化交通运输行业结构;负责辖区交通运输市场监督管理;负责 辖区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责辖区交通运输行 业资质资格审批监督工作。 5、负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市场行 业监督管理，维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区道路运 输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组 3 织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工程质 量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与养护工 作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 6、负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资 规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审批 、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。 7、负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督 实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情 况，发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作 。 8、负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规 定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行 监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。 9、负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外 责工作。 10、协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输 的相关工作。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室10个，三 个二级机构。 内设股室分别为办公室、财务审计股、人事教育股、法规股（ 信访办公室）、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基 4 本建设股、 综合运输管理股、公路管养股、交通战备办公室。 所属二级机构分别是区交通运输综合行政执法大队、区道路运 输服务中心、区交通建设质量监督站。所属二级机构均未独立 核算，二级机构及所有内设股室全部纳入2022年区交通运输局 部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 赫山区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区交通运输局 本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022年年初预算数3329.6282万元，其中一般 公共预算拨款为2095.6447万元，政府性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入80万元 ， 其 他 收 入 1153.9835 万 元 ， 上 年 结 转 715 万 收 较 元 。 入 去 年 增 长 112.452万元，主要原因是人员变动，工资增加。 （二）支出预算：2022年年初预算数3329.6282万元，其中 ，一般公共服务支出2703.5019万元，社会保障支出320.2053万 元，医疗卫生与计划生育支出146.1614万元，住房保障支出159 .7596万元。支出较去年增长112.452万元，主要原因是人员变 动，工资增加。 5 四、一般公共预算拨款支出预算 2022年一般公共预算拨款收入2095.6447万元，较去年增加 3.8644万元，主要原因是人员变动，工资增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022年年初预算数为1468.6447万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和 家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2022年年初预算数为829万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中 ：交通运输安全监管支出20万元，用于交通运输行业安全生产 和应急体系管理；交通运输综合执法支出170万元，主要用于辖 区内的交通运输行政执法；国防战备支出15万元，主要用于国 防交通保障；春运工作经费支出10万元，主要用于全区春运综 合协调；水上交通整治支出10万元，主要用于辖区内水上交通 整治；党建经费支出2万元，主要用于党的基层组织建设的各项 工作和党组织活动；重大项目前期经费支出20万元，主要用于 重大交通建设项目前期工作；创文、创卫支出3万元，主要用于 创文创卫的零星支出；老干费用6万元，主要用于退休人员活动 经费；交通战备经费15万元，主要用于交通战备保障；防疫费 用50万元，主要用于疫情防控；乡村振兴16万元，主要用于乡 村振兴；科技治超50万元，主要用于治超；法治经费5万元，主 要用于法治建设；安全生产和应急管理（含防汛）经费55万元 6 ，主要用于安全生产和防汛工作；质量监督费2万元，主要用于 工程的质量监督；单位运行经费补助支出380万元，用于弥补交 通运行日常公用经费和人员工资不足。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款170.3150万元 ，比2021年预算增长2.6083万元，增长1.5%。主要原因是在202 0年区成立交通运输综合行政执法队人员增加56人的情况下缩减 开支。 （二）“三公”经费预算 2022年“三公”经费当年预算数为65.4万元，其中一般公 共预算拨款预算51万元，其他资金预算14.4万元。公务接待费1 8万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公 务 用 车 运 行 维 护 费 50.4 万 元 ， 与 去 年 持 平 ，因公出国（境）费0万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算51万元，具体为公务接待 费 3 万 元 ， 与 去 年 持 平 ，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0 万元，与去年持平 ，因公出国（境）费0万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022年政府采购预算0万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计12台，单价50万元（含）以上通用设备0套 ，单价100万元（含）以上专用设备0套。 7 （五）预算绩效目标情况 2022年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作 ，加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，本部门将所 有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同 步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政 局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022年本部门整体支出绩效目标3329.6282万元，其中：基 本支出2500.6282万元，项目支出829万元。全部实行整体支出 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2095.6447万元。 2022年本部门单位项目支出绩效目标829万元，其中：业务 工作经费（14个项目）441万元，运行维护经费（3个项目）388 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当 年拨款627万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 8 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区交通运输局2022年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 9 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区交通运输局 2021年11月22日 10