益阳市八字哨镇人民政府2020年部门预算公开说明.docx

八字哨镇人民政府 2020 年 部门预算公开 目录 第一部分：八字哨镇人民政府 2020 年部门 预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年八字哨镇人民政府部门 预算公开的表格情况 第一部分： 八字哨镇人民政府 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责: 八字哨镇人民政府系益阳市赫山区的基层 政府行政机关，其主要职责为： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产 业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不 断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位 和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民 事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财 政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收 入的完成。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 2、机构设置: 2020 年八字哨镇人民政府预算编制单位 8 个，分别是八字哨镇党政综合办、八字哨镇经济发展办、八 字哨镇农业综合服务站、八字哨镇计划生育办、八字哨镇村 镇建设管理站、八字哨镇文体卫镇、八字哨镇水利管理站， 八字哨镇财政所。目前，在职编制人数 66 人，其中：行政 编制 25 人，事业编制 39 人，工勤编制 2 人。退休人数 42 人，其中：行政编制退休 11 人，事业编制退休 30 人，工勤 编制退休 1 人。分流人员 39 人。遗属 10 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、八字哨镇人民政府本级 2、八字哨镇民政办 3、八字哨镇劳管站 4、八字哨镇水管站 5、八字哨镇文化站 6、八字哨镇村镇建设站 7、八字哨镇计生办 8、八字哨镇农技站 9、八字哨镇扶贫办 10、八字哨镇综治办 11、八字哨镇人居环境办 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2020 年年初预算数 1229.56 万元， 其中，一般公共财政预算拨款 1089.82 万元，政府性基金预 算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管 理的非税收入拨款 10 万元，其他收入 129.74 万元。收入较 去年增加 32.68 万元，主要是一般公共财政预算拨款和其他 收入的增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 1229.56 万元， 其中一般公共服务支出 834.27 万元，国防支出 1 万元，社 会保障和就业支出 268.42 万元，卫生健康支出 41.77 万元， 节能环保支出 30.98 万元，住房保障支出 50.12 万元，灾害 防治及应急管理支出 3 万元。支出较去年增加 32.68 万元， 主要是社会保障和就业支出及节能环保支出的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 1229.56 万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 949.91 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其 中工资福利支出 755.68 万元，对个人和家庭的补助支出 154.34 万元，一般商品和服务支出 39.89 万元。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 279.65 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出、专项补助等。其中：专项业务费 14.43 万元，主要用于 安全生产监管、共青团、党建、妇联工作经费，村帐乡代理， 人大代表党代表活动经费，人大平台建设、纪检岗位补贴； 事业发展专项支出 34 万元，主要用于信访维稳、民兵应急 分队、社区经费、社区惠民资金、农药废弃物回收处置试点 方面；专项补助支出 17 万元，主要用于镇完成社会经济目 标等方面；村级运转经费 176.96 万元，主要用于保障村级 组织正常运转；农村清洁工程支出 20.98 万元，主要用于镇 农村环保亮化工作；两税附加及农税转移支出 16.28 万元， 主要用于镇计生、优抚、乡村道路等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年八字哨镇人民镇府本级、下属水管站、农技站 等 11 家行政事业站所的机关运行经费一般公共预算拨款 39.89 万元，比 2019 年预算减少 21.48 万元，下降 35%。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 24.26 万元，其中，公 务接待费 20.26 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出 国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年 减少 1 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支，公务接待费 减少了 1 万元。 3、政府采购情况 2020 年本单位无政府采购预算。 4、国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算未安排采购车辆和 50 万元以上通用设 备及单位价值 100 万元以上专用设备。 5、预算绩效目标情况 2020 年本单位整体支出绩效目标 1229.56 万元，其中： 基本支出 949.91 万元，项目支出 279.65 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1089.82 万元。 2020 年本单位项目支出绩效目标 149.09 万元，其中： 村级运转经费 149.09 万元。全部实行项目支出绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年拨款 149.09 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 第二部分： 2020 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年八字哨镇人民政府部门预算公开表格.xls 八字哨镇人民政府 2020 年 1 月 7 日