2019年度人大决算公示编制说明.docx

第一部分 单位概况 一．主要职能 1、负责组织对全市重大事项的调查和审议。2、沅江市 人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组织对市人民 政府组成人员、纪委监委、市检察院和市法院有关人员的 职务任免。3、负责组织对“一府一委二院”的法律监督和 工作监督。4、组织走访人大代表及人大代表视察、调查等 活动。5、负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常 委员会会议、主任会议及人大换届选举等工作。6、指导镇 人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动，加强 与镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。7、 负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意 见，及时转办、督办落实，作出答复，搞好议案汇编。 二．机构情况 根据沅江市机构编制委员会核定，本机关内设 2 个办事 机构（办公室、选举任免联络工作委员会）、7 个专门委员 会（财政经济委员会、社会建设委员会、农业与农村委员 会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、 监察和司法委员会、民族华侨外事委员会），公务员及参 公人员 26 人，事业编制 1 人，工勤人员 3 人，派驻市人大 机关纪检监察组 4 人（编制在纪委，经费预算在人大）， 退休人员 37 人。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，决算编报类型为单户表。 第二部分 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单 位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出， 故本表无数据。） 后附 Excel 表：2019 年度人大部门决算公开表 7.30 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年度收 入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 890.12 万元，比上年同期增加 8.29 万元，增长 0.94%；支出总计 907.45 万元，比上年同 期减少 15.57 万元，下降 1.69%。主要原因：压缩基本开 支。 二、关于沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年度收 入决算情况说明 2019 年度收入合计 890.12 万元，其中：财政拨款收入 873.99 万元，占 98.19%；其他收入 16.13 万元，占 1.81%. 三、关于沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年度支 出决算情况说明 2019 年度支出合计 907.45 万元，其中：基本支出 539.19 万元，占 59.42%；项目支出 368.25 万元，占 40.58%。 四、关于沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年度 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 873.99 万元，比上年同 期增加 4.28 万元，增长 0.49%；财政拨款支出总计 891.31 万元，比上年同期减少 19.58 万元，下降 2.15%。主要原 因：加强了年初预算编制的准确性，规范了支出管理，压 缩基本开支。 五、关于沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年度 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 873.99 万 元，比上年同期增加 4.28 万元，增长 0.49%；一般公共预 算财政拨款支出总计 891.31 万元，比上年同期减少 19.58 万元，下降 2.15%。主要原因：加强了年初预算编制的准确 性，规范了支出管理，压缩基本开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 891.31 万元， 其中：基本支出 538.25 万元，占 60.39%；项目支出 353.06 万元，占 39.61%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 一般公共服务支出财政拨款支出 828.07 万元，占 92.90%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大 会议、人大监督、其他人大事务。 2. 占 社会保障和就业支出财政拨款支出 32.14 万元， 3.61%，主要用于死亡抚恤。 3. 住房保障支出财政拨款支出 31.1 万元，占 3.49%，主要用于住房公积金。 六、关于沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年度一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.25 万 元。其中人员经费支出 496.99 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和 家庭的补助；公用经费支出 41.26 万元，主要包括：办公 费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。 七、关于沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年度政 府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年年度没有政府 性基金预算财政拨款收入支出。 八、关于沅江市人民代表大会常务委员会 2019 年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元， 支出决算为 3.52 万元，完成预算的 58.67%，其中：公务接 待费支出决算为 3.52 万元，完成预算的 58.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严 格按照市财政局制定的公务接待管理办法，坚持勤俭节 约，规范了支出管理。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.52 万元，其中：公务接待费支出决算为 3.52 万元，占 100%，比去年同期减少 2.96 万元。2019 年度“三公”经 费支出决算数小于上年决算数的主要原因：压缩三公经 费。 1、公务接待情况说明 公务接待支出 3.52 万元，国内公务接待 70 批次，接 待 658 人。接待支出主要用于机关接待。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 从（1）服务常委会履行人事任免职能（2）服务常委 会履行讨论决定重大事项职能（3）服务常务会加强自身建 设（4）服务常委会履行监督职能等四个方面对人大专项业 务资金开展了绩效评价，深入开展了“农产品质量安全 行”、“三湘农民健康行”、“环保世纪行”和“民族团 结进步行”等系列活动，均收到了较好效果。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 项目支出 368.25 万元。①人大专项业务支出 338.25 万元，其中监督、执法、各委室调研等经费 71.99 万元， 人大常委会议和主任会议 20 万元，文印及通讯 12.2 万 元，扶贫、党建、老干等中心工作专项 27 万元，人大培训 43 万元，代表活动经费 26.6 万元，十七届人大第三次会议 69.46 万元，预算联网监督经费 68 万元；②“四行”30 万 元，其中三湘农产品质量安全行 6 万元，民族团结进步行 10 万元，环保世纪行 4 万元，三湘农民健康行 10 万元。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 （1）一般行政管理事务支出主要用于保障人大机关正 常运行； （2）人大监督调研支出主要用于保障依法履行监督职 能。 （3）“四行”支出主要用于人大常委会环保世纪行等 “四行”经费保障。 （四）预算绩效情况的说明 1、管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法， 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 2、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无 虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。 3、财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相 应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健 全且能有效执行，会计核算规范。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况 2019 年度预算收入总计 606.56 万元，比上年同期减少 14.15 万元，下降 2.28%；预算支出总计 606.56 万元，比 上年同期减少 14.15 万元，下降 2.28%。 2019 年度决算收入总计 890.12 万元，比上年同期增加 8.29 万元，增长 0.94%；决算支出总计 907.45 万元，比上 年同期减少 15.57 万元，下降 1.69%。主要原因：加强了年 初预算编制的准确性，规范了支出管理，压缩基本开支。 （二）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 41.26 万元，较上 年减少 45.17 万元，下降 52.26%，主要原因是：压缩基本 开支。 （三）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购 137.46 万元，其中，政府 采购货物支出 118.66 万元，政府采购工程支出 18.8 万 元。其中中小企业占政府采购比例 100％。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万正以上专 用设备 0 台(套! 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收 入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债 协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” 、 、“经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。