益阳市龙光桥街道办事处2017年度部门决算公开.doc

龙光桥街道 2017 年度部门决算公开 第一部分：龙光桥街道概况 一、主要职能 龙光桥街道办事处是赫山区人民政府工作部门，主要工 作职能包括 1、执行上级国家行政机关的决定和命令;2、执 行本行政区域内的经济和社会发展计划、决算，管理本行政 区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会 主义的全民所有的财产和群众集体所有的财产，保护公民私 人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理上 级县委、县政府政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2018 年部门决算的只有龙光桥街道财政所本级部门。 机构设置情况 根据编委核定，我单位内设五个办公室，分别是党政办、 综治办、民政办、清洁办、重点办。九个中心站所，分别是 农技站、农机站、财政所、水管站、城建站、经统站、计生 办、安监站、文体卫。2017 年部门决算，在职在编实有人数 290 人。 第二部分:龙光桥街道 2017 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:龙光桥街道 2017 年度部门决算情况说明 (一)、关于龙光桥街道 2017 年度收入支出决算总体情 况说明 龙光桥街道 2017 年收入总计 4203.59 万元，比上年同 期增加 234.04 万元，增长 5.9%；支出总计 3612.67 万元， 比上年同期减少 356.88 万元，下降 8.99%；主要原因：日常 公用经费及人员经费减少。 (二)、关于龙光桥街道 2017 年度收入决算情况说明 龙光桥街道 2017 年收入决算数 4203.59 万元，其中： 财政拨款收入 4203.59 万元，占 100%。 (三)、关于龙光桥街道 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 3612.67 万元，其中：基本支出 2392.03 万元，占 66%；项目支出 1220.63 万元，占 34%。 (四)、关于龙光桥街道 2017 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 4203.59 万元，比上年同期 增加 234.04 万元，增长 5.9%；财政拨款支出总计 3612.67 万元，比上年同期减少 356.88 万元，下降 8.99%；主要原因： 日常公用经费及人员经费减少。 (五)、关于龙光桥街道 2017 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计 3974.99 万元， 比上年同期增加 170.53 万元，增长 4.48%；一般公共预算财 政拨款支出总计 3410.06 万元，比上年同期减少 394.39 万元，下降 10.37 %。 六、关于龙光桥街道 2017 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支 2313.03 万元， 其中人员经费 1237.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、五险一金等；公用经费支出 1075.47 万元。主要包括： 办公费、印刷费等。 七、关于龙光桥街道 2017 年度政府性基金预算财政拨 款支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 228.61 万 元，比上年同期增加 63.51 万元，增长 38.47%；政府性基金 预算财政拨款支出总计 202.61 万元，比上年同期增加 37.51 万元，增长 18.51%；主要原因：龙光桥社区小型养老院建设 八、关于龙光桥街道 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62 万元， 支出决算为 19.03 万元，完成预算的 30.69 %，其中：公务 用车购置及运行经费支出决算为 4.8 万元，完成预算的 60 %；公务接待费支出决算为 14.23 万元，完成预算的 26.35 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度 “三公”经费财政拨款支出决算为 19.03 万元，公务用车购置及运行经费支出决算为 4.8 万元，占 25.2 %；公务接待费支出决算为 14.23 万元，占 74.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加大 了对公务接待、会议费及管理费用支出的控制。 1， 公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出 0 万元，购置数 0 台，保有量 2 台 运行经费支出：4.8 万元，主要用于维修、加油。 2， 公务接待情况说明 公务接待支出 14.23 万元，国内公务接待 255 批次， 接待 4700 人。 九、他重要事项的情况说明 （一） 预决算收支增减变化情况。本部门 2017 年初预 算为 3203.59 万元，年终决算数为 4203.59 万元，年终决算 数比年初预算数增加了 1000 万元，其中：人员经费及三公 经费减少了 220.63 万元，项目支出增加了 1220.63 万元。 （二） 机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 1075.47 万元，较 上年减少 254.81 万元,减 19.15 %。 政府采购支出情况。 政府无采购支出项目。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。 第四部分:名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公”经 费，是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。