2020年沅江市教育局省级基础教育发展专项资金绩效自评报告.docx

附件 4 2020 年沅江市省级基础教育发展专项资金 绩效自评报告 一、专项资金项目概况 （一）专项资金项目基本情况。包括专项资金基本性质、用途和 主要内容、涉及范围等。 项目内容 上级指标文号 第 一 批 基 础 教 湘财教指 【2020】 金额（万元） 分配单位 89 校车办 106 一职中 10 南嘴中学 5 万、 育发展专项（中 40 号 小学幼儿园校 车奖补） 第 二 批 基 础 教 湘财教指 【2020】 育发展专项（中 44 号 职教育发展） 第 三 批 基 础 教 湘财教指 【2020】 育发展专项（基 46 号 漉湖学校 5 万 础教育教学改 革和六一慰问） 支 持 学 前 教 育 湘财预【2020】 发展专项 合计 19 248 号 224 南大幼儿园 （二）专项资金项目绩效目标。包括总体目标和年度目标。 1、加强中小学及幼儿园接送幼儿和学生的校车管理，确保学生 和幼儿交通安全。 2、改善中等职业学校基本办学条件，增强基本办学能力和服务 水平，建设一批卓越中职学校和中职示范性特色专业。推动各地 各职业院校加快专业结构调整优化，支持建设一批示范性特色专 业（群），支持部分学校争创中国特色高水平高职学校和专业建设 计划。 3、把满足人民群众接受良好教育的需求作为基础教育改革发展 的出发点和落脚点，落实立德树人根本任务，聚焦“公平、质量” 深化改革，实施学前教育普惠发展工程，推进城乡义务教育一体 化，提高普通高中教育质量，提升特殊群体学生公平教育保障能 力，加大对留守儿童、残疾儿童等特殊群体关爱力度，推动基础 教育综合改革和教学工作往深走、往细抓、往实落，促进基础教 育高质量发展。 4、加大对学前教育的财政投入力度，统筹城乡学前教育发展， 通过新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园等措施， 多渠道扩大学前教育资源；及时下达专项经费，全面完成度新建、 改扩建公办幼儿园建设任务。 二、专项资金使用及管理情况 （一）专项资金、本级配套财政资金以及其他自筹资金的安 排落实、总投入等情况。 －2－ 2020 年度省级基础教育发展专项资金 224 万元 ，全部来自省 财政。资金到位率 100%，分别按用款计划及时拨付。 （二）专项资金实际使用情况。从资金支出的合理、合法和 合规性等角度分析；如有资金违规使用、闲置等情况，应分析主 客观原因。 资金支出规范，资金支出与申报计划相符合，资金支出合理、 合法、合规。无资金违规使用、闲置等情况 （三）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的 制订及执行情况。 我市根据省财政厅、省教育厅的工作指示精神，紧紧围绕教 育专项资金这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列工作。 省级教育专项，我们实行资金管理报账制，工程建设监理制， 建设任务合同制。工作任务完成后或工程完工验收后，将验收情 况报中心校，市教育局，经相关人员现场复查，验收合格后方可 报账支付资金。 三、专项资金支出组织实施情况 （一）资金使用管理情况，主要包括专项资金及项目管理制 度建设、日常检查监督管理等情况。 省级教育专项支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况 进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责。项目进行前进 行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况， 并及时提出意见和建议，办公设备购置全都通过政府采购管理办 公室审批后按程序采购。 －3－ （二）项目组织实施情况，主要包括项目申报、评审与立项 情况，以及项目单位的制度建设、过程实施（含调整、验收）等 情况。 项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。 由沅江市财政局教科文股、国库集中支付局和沅江市教育局会计 核算中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做 到了专款专用，经费均按照湖南省财政厅印发有关文件、通知精 神执行。 四、专项资金绩效情况 （一）专项资金产出情况。 （1）项目的实施进度。按时完成了省级教育专项资金要求的 各项工作任务。 （2）项目完成质量。工作任务全部按时完成，并已经利用， 运行状况良好。 （1）项目成本（预算）控制情况。所有资金使用严格按照有 关财务制度及预算资金执行。完成了整个项目支出 224 万元。 （2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉 行节约原则完成。 （二）专项资金效益情况。 （1）加强了中小学及幼儿园接送幼儿和学生的校车管理，确 保了学生和幼儿交通安全。 根据《沅江市校车安全管理办法》规定：签订了服务合同的 农村专用校车：给予营运成本补贴，具体标准由沅江市校车管理 －4－ 工作领导小组每年初研究确定，由市镇（场、街道）两级考评后 发放到专业校车公司到专用校车（另见考评办法） ；座位补贴每座 每年 260 元；购车补贴按裸车价格的 10％进行补贴，每年最高补 贴 3000 元，5 年内补贴到位。 按照计划和有关政策，用于购车补贴 30 万元、校车运营成本 补贴 59 万元。所有资金通过沅江市校车办组织相关职能部门审核 确认后拨付至各乡镇财政所至校车公司，使用合理，无挤占挪用 等违规情况。 （2）促进了省级示范性学校的办学条件的进一步改善，促进 了学校的特色发展 自一职中被确定为湖南省省级示范专业群立项建设单位后， 学校多次召开会议专题研究示范建设工作，建立了严格的管理制 度，形成了良好的工作机制；为按时保质完成建设任务，学校多 次组织示范建设骨干及相关人员到长沙、株洲、益阳、深圳等兄 弟学校学习交流，获得了有益的经验，减少了建设过程中的“弯 路”，保障了示范建设的顺利推进和目标任务的按期完成。加强了 实训室的配置、师资队伍建设、校外实训基地建设、促进了管理 全面升级，提高了本专业群为当地经济建设发展的服务能力。机 械装备制造专业群建设实际支出情况：1.机械制造专业设备购置 42.3 万元。2.录播室及智慧课堂建设 54.5 万元。3.机械专业大师 室建设 9.2 万元。 （3）推进了城乡义务教育一体化，提升了特殊群体学生公平教 －5－ 育保障能力，加大了对留守儿童、残疾儿童等特殊群体关爱力度， 促进了基础教育高质量发展。 沅江市南嘴镇初级中学被评为 2020 年湖南省乡村温馨校园。 学校各类建筑安全、实用、美观，环境优美舒适。校园布局合理， 生活区、教学区、活动区安排井然有序，设施设备齐全，整体协 调，是一所花园式的农村中学。学校在抓好常规工作的同时，努 力打造自身特色，学校着重构建和谐关系，营造如家般的温馨。 学校办学条件得到很大改善。南嘴镇中学学生有很多来自周边乡 镇或其他县市，住宿学生居多，学校多措并举，从细微处给予他 们关爱。老师们想方设法给他们带去家的温暖，每学期坚持开展 多样化文体活动，通过各种渠道加强家校联系，中考质量连续八 年位列沅江市同类学校中第一名。南嘴中学将进一步加强学校建 设和管理，不断提升教育教学水平，发挥好示范带动作用，确保 农村孩子享有公平而有质量的教育。 （4）解决了入园难问题，促进学前教育的发展， 省财政安排的学前教育发展专项资金，用于新建南大镇公办 幼儿园，添置了教学设备，改善了办学条件，解决了学前幼儿入 园难的问题。 五、专项资金项目后续工作计划。 加强管理，挖掘潜能进一步提高资金的使用效率。 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 1、主要做法 －6－ （1）是实行专人专账管理。按照各项专项资金管理和使用办法， 按会计制度进行单独的会计核算，专项资金使用规范，账务清晰， 原始凭证齐全。 （2）是实行责任追究制。在项目实施和资金使用过程中，实行 责任目标管理，实行责任追究制度，学校校长为第一责任人，总 务主任为直接责任人。如有目标没落实的情况，则追究相应负责 人的责任。 七、有关建议 （1）建议省财政厅和省教育厅定期主办教育专项资金绩效评 价的专题培训，提高教育行政干部的项目绩效管理意识和工作人 员的项目绩效管理水平。 （2）进一步改善办公条件，逐步实现办公条件标准化，用现 代信息技术带动专项资金绩效评价的现代化。 （3）学校存在要改善的地方较多，专项资金有限，一定程度 上约束了办学条件的改善。建议省财政和教育部门进一步加大对 农村中小学特别是薄弱学校改善办学条件的支持力度。 八、其他需要说明的问题 无。 －7－ 附件 5-1 2020 年度基础教育发展专项资金绩效评价 基础数据表 序 号 项目名称 填报内容 填报单位 2020 年度目标 2020 年度实际 完成情况 备注 一、资金到位情况（万元） 1 2 省级财政专项资金 其他财政专项资金 行业主管部门和企业投入资金 地方自筹资金 二、资金支出情况（万元） 公办幼儿园建设支出 新建、改扩建公办幼儿园面积支出 公办幼儿园购置图书支出 公办幼儿园购置设备支出 扶持普惠性民办幼儿园支出 教材支出 支持学前教育 教师工资支出 发展 幼儿生活补助支出 其他支出 三、绩效情况 幼儿园数（所） 幼儿园教职员工 在园幼儿数 学前三年毛入园率 新建公办幼儿园数量（个） 新增公办幼儿园面积（M2） 改扩建公办幼儿园面积（M2） 公办幼儿园新增购置图书数量（册） 公办幼儿园新增购置设备数量（台件） 扶持普惠性民办幼儿园数量（个） 一、资金到位情况（万元） 支持乡村小规 财政部门 19 财政部门 财政部门 财政部门 19 项目单位 19 项目单位 项目单位 项目单位 项目单位 项目单位 项目单位 项目单位 项目单位 19 主管部门 主管部门 主管部门 主管部门 主管部门 1 主管部门 3950 主管部门 主管部门 主管部门 主管部门 1 3950 －8－ 序 号 项目名称 填报内容 模学校和乡镇 省级财政专项资金 寄宿制学校建 其他财政专项资金 设 2 2020 年度目标 2020 年度实际 完成情况 备注 财政部门 财政部门 财政部门 财政部门 项目单位 项目单位 项目单位 项目单位 项目单位 项目单位 主管部门 新建、改扩建校舍面积（M2） 主管部门 支持乡村小规 购置教学仪器设备值（万元） 主管部门 模学校和乡镇 中小学维修（万元） 主管部门 寄宿制学校建 设 3 行业主管部门和企业投入资金 地方自筹资金 二、资金支出情况（万元） 乡镇寄宿制学校建设支出 新建、改扩建校舍支出 购置教学仪器设备设施支出 中小学维修支出 教育救灾支出 其他支出 三、资绩效情况 乡镇寄宿制学校新建数量（个） 填报单位 教育救灾（万元） 一、资金到位情况（万元） 省级财政专项资金 其他财政专项资金 行业主管部门和企业投入资金 地方自筹资金 二、资金支出情况（万元） 消除义务教育 学校新增建设项目支出 大班额奖补 学校维修改造建设项目支出 设备、设施购置支出 教师工资支出 其他支出 三、绩效情况 学校数量（个） 学生人数（人） 班级数（个） 平均班额（人） 消除义务教育大班额（个） 新增义务教育学位（个） 主管部门 财政部门 财政部门 财政部门 财政部门 项目单位 项目单位 项目单位 消除义务教育大 项目单位 班额资金不能用 于此三项支出， 项目单位 建议删除 主管部门 主管部门 主管部门 主管部门 主管部门 主管部门 一、资金到位情况（万元） 4 省级财政专项资金 财政部门 10 其他财政专项资金 财政部门 行业主管部门和企业投入资金 财政部门 基础教育教学 地方自筹资金 改革发展 10 财政部门 二、资金支出情况（万元） 补助德育典型区域或学校支出 项目单位 补助现代教育技术实验县市区支出 项目单位 补助现代实验学校支出 项目单位 补助保育教育规范幼儿园支出 项目单位 －9－ 序 号 项目名称 填报内容 填报单位 2020 年度目标 补助“六一”儿童节慰问学校幼儿园支出 项目单位 10 其他支出 项目单位 2020 年度实际 完成情况 备注 10 三、绩效情况 创建区域或学校德育典型数 主管部门 创建保育教育规范幼儿园数 主管部门 “六一”儿童节期间慰问学校或幼儿园数量 主管部门 2 创建现代教育技术实验县市区数量 主管部门 创建现代实验学校数量 主管部门 2 一、资金到位情况（万元） 5 中小学校车安 全奖补 省级财政专项资金 财政部门 89 其他财政专项资金 财政部门 行业主管部门和企业投入资金 财政部门 地方自筹资金 财政部门 89 二、资金支出情况（万元） 校车奖补支出 项目单位 89 安全奖补支出 项目单位 其他支出 项目单位 89 三、绩效情况 5 中小学校车安 新购校车数量（辆） 全奖补 主管部门 校车覆盖率 主管部门 100% 100% 标准校车达标率 主管部门 100% 100% 乡镇通校车率 主管部门 100% 100% 建立校车监控点（个） 主管部门 20 20 校车监控率 主管部门 100% 100% 非标校车淘汰数（辆） 主管部门 83 83 省级财政专项资金 财政部门 106 106 其他财政专项资金 财政部门 行业主管部门和企业投入资金 财政部门 地方自筹资金 财政部门 一、资金到位情况（万元） 二、资金支出情况（万元） 6 中职教育重点 项目 卓越中职学校建设支出 项目单位 示范校特色专业群建设支出 项目单位 106 2015 年立项项目省级验收支出 项目单位 2016 年立项项目中期检查支出 项目单位 106 三、绩效情况 卓越中职学校数 主管部门 示范校特色专业数 主管部门 2015 年立项项目省级验收数 主管部门 2016 年立项项目中期检查数 主管部门 毕业生就业率 主管部门 高中阶段毛入学率 主管部门 一、资金到位情况（万元） 省级财政专项资金 7 中职成教省级 其他财政专项资金 事权项目 财政部门 财政部门 行业主管部门和企业投入资金 财政部门 地方自筹资金 财政部门 －10－ 序 号 项目名称 填报内容 填报单位 2020 年度目标 2020 年度实际 完成情况 备注 二、资金支出情况（万元） 技能大赛支出 项目单位 “文明风采”活动支出 项目单位 教师职业能力比赛支出 项目单位 创业规划大赛支出 项目单位 其他支出 项目单位 三、绩效情况 技能大赛活动次数 主管部门 “文明风采”活动次数 主管部门 教师职业能力比赛活动次数 主管部门 创业规划大赛次数 主管部门 其他活动次数 主管部门 －11－ 附件 5-2 2020 年度基础教育发展专项资金绩效评价指标评分表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 决策依据 2 决策程序 3 决策过程 (5 分) 绩效目标合理性 决策 绩效目标 （20 分） (5 分) 绩效指标 明确性 指标解释 资金投入 会经济发展规划；是否符合教育部门年度工作计划。 的计 0.5 分，符合教育部门年度工作计划，计 1 分。 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管 项目符合申报条件,计 1 分；申报、批复程序是否符合相关管理办法规定,计 理办法规定，项目调整是否履行了相应手续。 1 分，项目调整履行了相应手续的，计 1 分。 2 2 2 ①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际， 相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与 2 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。有一项不符的扣 0.5 分。 3 ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等， 可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 2 用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 有一项不符的扣 0.5 分。 5 否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学 性、合理性情况。 (10 分) 资金进度 得分 是否符合国家有关教育法律法规的相关规定、是否符合社 符合国家有关教育法律法规的相关规定,计 0.5 分，符合社会经济发展规划 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是 资金分配合理性 评价标准 5 ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位 或地方实际是否相适应。有一项不符的扣 0.5 分。 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 截止 2020 年底下拨项目单位的专项资金与专项资金指标下达数的比例，未 及反映和考核项目资金落实的及时性程度。 达到 90%的扣 1 分；未达到 80%的扣 2 分；未达到 70%的扣 3 分；未达到 60% －12－ 5 5 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评价标准 得分 的扣 4 分，未达到 50%的扣 5 分。 截止次年 4 月 30 日资金到位率＝100%的，计 3 分，资金到位率在 95%-100%(不 资金到位率 过程 资金管理 （25 分） （10 分） 3 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落 含）之间的，扣 0.5 分，在 90%-95%(含）之间的，扣 1 分，在 80%-90%(含） 实情况对预算支出实施的总体保障程度。 10 之间的，扣 2 分，在 70%-80%(含）之间的，扣 2.5 分，在 70%(含）以下的， 扣 3 分， 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预 截止次年 4 月 30 日，预算执行率=100%，计 3 分，未达到 95%的扣 1 分；未 预算执行率 3 算执行情况，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）达到 90%的扣 1.5 分；未达到 85%的扣 2 分；未达到 80%的扣 2.5 分;70%以下 10 ×100%。 的，扣 3 分。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算 资金管理 （10 分） 资金使用合规性 4 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反 映和考核预算资金的规范运行情况。 批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。① 10 -③有一项不符的扣 0.5 分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,每 一项扣 1 分，扣完为止。 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以 管理制度健全性 2 反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保 障情况。 过程 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合 法、合规、完整。有一项不符的扣 0.5 分，扣完为止。。 2 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续 （25 分） 组织实施 制度执行有效性 4 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考 是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时 核业务管理制度的有效执行情况。 （15 分） 归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 4 有一项不符的扣 0.5 分，扣完为止。 项目质量可控性 4 监督检查情况 5 已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的 已制定或具有相应的项目质量要求或标准，计 3 分，否则不得分；采取了相 项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，计 1 分，否则不计分。 根据《湖南省基础教育发展专项资金管理办法》的规定对 根据《湖南省基础教育发展专项资金管理办法》的规定对专项资金使用实施 专项资金的使用实施监督检查，评价资金使用效益。 监督检查的，相关资料完整的计 3 分；未进行检查的，扣 3 分；相关检查资 －13－ 4 5 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评价标准 得分 料不完整的，每项扣 0.5 分。评价了资金使用效益的，计 2 分，未评价资金 使用效益的，扣 2 分。 1、公办幼儿园建设项目数量 2、新建、改扩建公办幼儿园面积 3、公办幼儿园购置图书数量 4、公办幼儿园购置设备 产出（35 分） 数量指标 (10 分) 实际完成率 10 5、扶持普惠性民办幼儿园数量 10 6、支持乡镇寄宿制学校项目数量 7、新建、改扩建校舍面积 8、购置教学仪器设备值 9、消除义务教育大班额数量 10、增加义务教育学位数量 11、创建德育典型区域或学校数量 截止 2020 年 4 月 30 日，项目实际完成数量与绩效目标一致的，计 10 分。 每发现一个项目未完成的，扣 0.5 分，扣完为止。 12、创建现代教育技术实验县市区数量 13、创建现代实验学校数量 14、创建保育教育规范幼儿园数量 产出（35 分） 数量指标 (10 分) 实际完成率 10 15、“六一”儿童节慰问学校幼儿园数量 10 16、新购校车数量（辆） 17、非标校车淘汰数（辆） 18、建立校车监控点数量 19、支持卓越中职学校建设数量 20、支持示范校特色专业群建设数量 21、组织 2015 年立项项目省级验收数量 －14－ 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评价标准 得分 22、组织 2016 年立项项目中期检查数量 23、组织开展省级中职技能大赛、“文明风采”活动等竞赛 活动数量 1、新建、改扩建公办幼儿园建设项目质量合格、未发生施 工安全事故。 2、采购图书资料合格 3、采购仪器设施设备合格 4、新建标准化乡镇寄宿制学校质量合格，未发生施工安全 产出（35 分） 质量指标 (8 分) 质量达标率 8 事故。 8 5、改扩建校舍质量合格，未发生施工安全事故。 6、当年消除义务教育大班额任务完成绩效目标。 完成的项目达到绩效目标的，计 8 分，每存在一个质量不达标的，扣 0.5 分， 7、新建、改扩建增加义务教育学校建设项目质量合格、未 扣完为止。 发生施工安全事故。 8、当年基础教育教学改革发展达到预期目标。 9、当年校车服务质量达到绩效目标，未发生安全责任事故 质量指标 (8 分) 和校车质量问题。 质量达标率 8 8 10、当年中职教育重点项目达到绩效目标。 11、当年中职成教省级事权项目达到绩效目标 产出（35 分） 成本指标 (7 分) 时效指标 (10 分) 成本节约率 7 项目开工率 4 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率， 成本节约率≥0，计 5 分，每存在一个成本节约率<0 的，扣 0.5 分，扣完为 用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率＝(计划 6 止。 成本-实际成本)/计划成本×100%； 实际开工项目数与项目计划数的比率，用以反映和考核项 截止 2020 年 4 月 30 日，项目开工率＝100%，计 4 分，每存在一个未开工的 目产出时效目标的实现程度。项目开工率=实际开工项目数 项目，扣 0.5 分，扣完为止。 －15－ 4 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评价标准 得分 /与项目计划数×100%。 完成及时率 6 按计划时间及时完成的项目数与实际完成的项目数的比率， 项目按计划时间及时完成的，计 5 分，每存在一个未及时完成的项目，扣 0.5 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 分，扣完为止。 5 项目实施对学前教育、乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校 社会效益 (10 分) 社会效益 10 改善办学条件、消除义务教育大班额、基础教育教学改革 根据报送财政或上级主管部门的自评报告和项目制定的绩效目标情况审核 发展、满足中小学生和幼儿乘车、中职教育重点项目、中 酌情计分。很明显：10 分；明显：6 分，一般：3 分；不明显：1 分。 9 高职校品牌形象、产教融合发展水平的实现程度。 效益 （20 分） 可持续影响 (5 分) 满意度指标 (5 分) 合计 可持续影响 5 项目实施后是否对教育、教学带来的可持续影响。 服务对象满意度 5 服务对象对项目实施效果的满意程度 根据报送财政或上级主管部门的自评报告和项目制定的绩效目标情况审核 酌情计分。很明显：5 分；明显：3 分，一般：2 分；不明显：1 分。 根据调查问卷或访谈：满意，5 分；较满意，3 分；一般，2 分；不满意，0 分。 5 4 96 100 －16－