南县职业中专2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及表格.docx

南县职业中等专业学校 2020 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕6 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导彭晓璐同 志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效 评价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金 进行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县职业中等专业学校 2021 年现有在职在编人员 185 人，其中借调局机关 1 人，长期临时工 7 人，企业外聘教师 8 人，退休人员 49 人；遗属人员 8 人，在职教师独生子女 31 人，退休教师独生子女 20 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：3277.46 万元。同比上年度 3717.65 万元减少 440.19 万元，减少 11.84％。其中：财政拨款收入 3277.46 万元,同比上年度 3592.15 万元减少 314.69 万元，减少 8.76 ％。其他收入 0 万元，同比上年度 125.50 万元减少 125.50 1 万元，减少 100％。主要是学费收入未纳入其他收入。 2、支出：3354.01 万元，同比上年 3723.33 万元减少 369.32 万元，减少 9.92％。减少部分主要是教职工的人员 变动。 （二）部门整体支出绩效目标 2020 年学校评为益阳市“文明校园”。2020 年教育教 学质量、党建工作、安全生产、均进入先进行列，全校教育 环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 3277.46 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。南县职业中等专业学校严格按照年初预算进行 部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严 格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费 支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情 况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、 后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 2 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 立项争资 42.45 万元，启动职教中心（南县职业中专） 学校建设项目，项目总用地面积：141133.28 平方米，学校 即将迁入。 （二）社会性效益分析 1.队伍示范，2020 年我校获得“湖南省知识产权教育试 点示范校”，遴选并组建了一支 10 名数控专业省级优秀教 师队伍，陈林辉校长被评为县级名校长，4 名县级以上名师 （名班主任、名教师、名教研组、）的示范引导广泛辐射； 党员教师进社区服务 480 余人次，疫情捐款 32450 元，组织 全校教师一日捐 21593 元。 2.典型带路。南县职业中等专业学校与长沙师范高等专 科学校达成办学意向，双方将在专业建设、教师队伍、实训 基地、教学资源共建共享上展开深度合作，开展 3+2 五年制 大专合作办学；信息化创新应用持续推进，我校 2 个省级、 1 个市级课题已立项；学校注重学生技能培养，带队参加省、 3 市技能大赛获得市二等奖，文明风采大赛、黄炎培创业大赛 获得省二等奖，在全市中小学运动会上，我校篮球比赛获得 一等奖。第二届中小学阅读节中学生辩论赛，我校代表队获 得冠军。 3.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 285 人次，发放资 助金 37.6 万元，119 名建档立卡户子女应助尽助、无一人失 学辍学。 4.特色发展，校园文化、德育、阅读、体艺、技能竞赛、 实训等活动多样化开展，党建+活动、高二两百多名参加学 生文化普测，我校科技作品在全国科技发明赛中获得国家级 银奖。 5.疫情防控零失误。出台文件、编制预案，教育系统突 出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报 告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作，30 余名教 师（含食堂从业人员和县外教师）参加核酸筛查，核酸筛查， 实现学校近 2000 师生新冠肺炎零感染、防控零失误。 6.教育质量稳进。坚持“三全育人”“五育并举”，树 立“素质教育在课堂”理念，深化课程改革，精细教学常规， 严格教学管理。组建专业心理健康辅导团队，心理健康课程 列入常规教学，完成毕业班学生心理健康普测工作。严格落 实毕业班跟踪管理驻校督查。职业中专对口升学上线突破 4 人。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 4 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 四、存在的问题 一是由于学校即将搬迁，因而陈旧的教学设备（班班通、 学生电脑等）和实训设备一直没有更换，学生教室和宿舍的 维修增加，导致学校维修费用过多。职业学校的特殊性，学 生数量多，实训费用（专用材料）多，学生技能大赛和教师 技能培训需求量大，培训开支相对较大，学校公用经费紧张。 二是财务制度有待进一步完善，财务人员的业务素质有待提 高，业务能力方面亟需培训。三是学生扩招，专业类教师缺 少，亟待引进补充。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县职业中等专业学校 2021 年 2 月 23 日 附： 5 南县职业中等专业学校 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 绩效指 标明确 3 性（3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人 员控制 5 率（5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部门 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 分） （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 5 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 支出与部门项目总支出的比率，用 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算完 成率（4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 投 20 分 ） 指标说明 绩效目 标合理 2 性（2 分） 目标 设定（5 分） 入 （ 指标解释 4 过 30 程 （ 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 整率（2 1.4 的比率，用以反映和考核部门预算 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分） 的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 预算 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 执行 （20 分） 分 ） 支付进 度率（2 分） 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 6 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 结转结 余控制 4 率（4 分） 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例，用以反映 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经 费 2 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以反 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 度 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 1.5 整，用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 健全性 制度对完成主要职责或促进事业 分。 （2 分） 发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 用 的预算财务管理制度的规定，用以 0.8 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 预算 反映和考核部门预算资金的规范 合规性 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 管理 运行情况。 （1 分） 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 （5 分） 预决算 信 1 息公开 性（1 分） 基础信 息 1 完善性 （1 分） 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 度 1.5 全完整，用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 （2 分） 社会发展的保障情况。 资产 资产管 管理 理 （5 分）安全性 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 （2 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产 有固定资产总额的比率，用以反映 0.7 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 利用率 分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 （1 分） 7 一级 二级 指标 指标 产 30 出 （ 职责 履行 分 ） 三级 自评 指标 分 实际完 成率（8 分） 8 完成及 时率（4 分） 4 质量达 标率（8 分） 8 指标说明 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率,用 100%。1-4 季度各得 1 分 以反映和考核部门履职时效目标 的实现程度。 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 的实现程度。 重点工 作 9 办结率 （10 分） 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 交办或下达数的比率，用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 门对重点工作的办理落实程度。 经济效 4 益（5 分） 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 果 （ 履职 生态效 5 效益 益（5 分） （20 分）社会公 分 ） 众 或服务 5 对 象满意 度（5 分） 20 效 社会效 5 益（5 分） 总分 指标解释 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分（5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 95.9 8