益阳市兰溪镇人民政府2021年部门预算公开.doc

益阳市兰溪镇人民政府 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 益阳市兰溪镇人民政府 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 益阳市兰溪镇人民政府 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市兰溪镇人民政府 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 2.编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财政 决算；管理和监督乡镇各项财政收支。 3.管理各类政策性补贴等资金。 4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5.负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非 税收入。 6.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规 的宣传工作。 7.执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财 政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 8.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。 （二）机构设置 兰溪镇在行政区划调整中由原兰溪镇和原千家洲乡、原羊角 3 乡合并而成，辖 22 个行政村，2 个社区。所属部门有经济发展 办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、 社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、 综合行政执法大队等单位，政府机关内设党政综合办公室、党建 办公室、党群和政务服务中心等。各部门同意执行乡镇人大的决 议和上级政府的行政命令；管理和促进乡镇的经济和教、科、文、 卫、体育事业；保护人民财产及保障人民的法定权利。 二、部门预算单位构成 兰溪镇只有本级，没有其他二级预算单位。因此纳入 2021 年部门预算编制范围的只有兰溪镇本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算编报范围只有本单位。收入既包括一般公 共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括 事业单位经营服务等服务；支出既包括保障机关基本运行的经费， 也包括归口管理、面向全镇分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 2936.67 万元，其中 一般公共预算拨款为 2819.11 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 117.56 万元。收入较去年增长 195.09 万元，增加 7.1%，主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入的增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 2936.67 万元，其中， 一般公共服务支出 2483.45 万元，社会保障支出 237.53 万元， 4 卫生健康支出 98.04 万元，住房保障支出 117.65 万元。支出较 去年增长 195.09 万元，增加 7.1%，主要原因是一般公共服务支 出和社会保障支出的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨支出 2819.11 万元，较去年增加 101.09 万元，增长 3.72%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1995.18 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 823.93 万元，是指 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专 项补助等。其中：一般行政管理事务支出 823.93 万元，主要用 于各项专项业务运转等方面。 五、政府性基金预算支出 2021 年兰溪镇人民政府无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 125.84 万元， 比 2020 年预算增长 7.28 万元，增长 6.14%。主要原因是最美乡 5 村建设宣传经费和长益复线工作经费的增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 24 万元，其中，公务接 待费 16 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年三公经费预算比 2020 年三公经费下降 85.71%。下 降原因主要是本着开源节流的原则，节约各项公务接待经费。 （三）一般性支出情况 2021 年一般性支出情况当年预算数为 15.82 万元，其中会 议费 14.03 万元，开支培训费 1.79 万元，与 2020 年基本持平。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 31 日，兰溪镇人民政府共有车辆 2 辆， 其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。单价 50 万 元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 2021 年兰溪镇人民政府预算预计采用车辆 0 辆，50 万元以 上通用设备 0 台，100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年兰溪镇人民政府整体支出绩效目标 2936.67 万元， 其中：基本支出 2112.73 万元，项目支出 823.94 万元。全部实 6 行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2936.67 万元。 2021 年兰溪镇人民政府项目支出绩效目标 768.41 万元，其 中：业务工作经费（5 个项目）724.41 万元，运行维护经费（1 个项目）44 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 768.41 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年兰溪镇人民政府无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 7 益阳市兰溪镇人民政府 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见兰溪镇人民政府公开的套表“2021 年益 阳市兰溪镇部门预算表格” 。 益阳市兰溪镇人民政府 2021 年 1 月 13 日 8