赫山区残联2018年部门决算填报说明.doc

赫山区残联 2018 年部门决算填报说明 一、基本情况 （一）单位主要工作职责：开展和促进残疾人的教育、劳动 就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社 会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作；开 展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。 （二）人员情况：本单位属参（依）照公务员管理单位，核 定编制数为 9 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 2 人,自收自 支编制 3 人；现有实有人员 22 人，其中：财政预算拨款开支人 数 6 人，财政补助开支人数 2 人，其他开支人数 14 人。 二、收支决算总体情况 2018 年收入总计 10778837.33 元，其中：政府性基金预算 拨款 80000.00 元，上年结余 119970.33 元。 相应安排支出 10778837.33 元，其中：工资和福利支出 1207314.00 元，商品和服务支出 7515444.69 元，对个人和家庭 的补助支出 49668.00 元。 三、决算支出主要情况 （一）基本支出 1431327.00 元。其中： 1、工资福利支出 1207314.00 元，主要用于人员工资福利支出； 2、商品和服务 支出 7515444.69 元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境） - 1 - 费用 0 元、公务用车运行维护费 26748.00 元、公务接待费 13473.00 元。 3、对个人和家庭的补助 49668.00 元，主要用于 生活补助支出。 （二）项目支出 7341099.69 元。其中： 1、开展残疾人康 复工作 371000.00 元，用于购买康复器材和村和社区残疾人康复 经费以及精神病人服药补贴；2、开展残疾人就业和扶贫工作 798200.00 元，其中包括残疾人居家托养、购买服务和阳光家园 计划、残疾人创业贷款贴息补贴、残疾人创业扶持资金、残疾人 就业培训补助、残疾人无障碍设施改造等项目； 3、残疾人事业 彩票公益金支出 80000.00 元，用于贫困残疾人家庭无障碍设施 的改造、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人事业 宣传文化支出；4、其他残疾人事业支出 6086899.69 元，用于残 疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人就业扶持、残疾人就业培训、 拨付各乡镇残疾人就业保障金和经费等项目；5、其他扶贫支出 5000.00 元，用于扶贫。 赫山区残疾人联合会 2019 年 1 月 20 日 - 2 -