沅江市文学艺术界联合会2020年度整体支出绩效自评报告.docx

沅江市文学艺术界联合会 2020 年度整体支出绩效自评报告 一、 部门基本情况 （一）机构设置情况 沅江市文学艺术界联合会为市级财政一级预算单位，内 设股室 3 个，所属事业单位 0 个，二级机构 0 个。 （二）人员情况 截止 2020 年 12 月，我单位纳入部门决算编制 5 人。其 中：实有在职人员 4 人，离退休人员 3 人。 （三）主要工作职责 文联其主要职责是贯彻落实党的文艺方针，组织、引导 文艺工作者学习党的文艺理论；对全市文艺家协会进行指导、 协调、联络、服务工作，组织文艺工作者开展文艺活动；发 现和培养文艺人才；表彰、奖励优秀工作者和优秀作品；主 办文艺期刊；开展文学艺术领域的学术研讨与交流；维护文 艺工作者和文艺团体的合法权益。 二、 部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、我单位基本支出主要用于全体工作人员的基本工资、 津补贴奖金、社会保障费、离退休费、抚恤金、住房公积金 等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅 费、委托业务费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、 公车运行维护费等基本的公用经费支出。基本支出坚持“保 工资、保运转”的原则，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，按 照市委市政府的相关要求，人员经费支出都严格按照有关部 门的规定执行，公用经费严格按照《沅江市行政事业单位公 务接待管理办法》、《沅江市行政事业单位差旅费管理办法》 等相关制度执行，大力压缩一般性支出，进一步降低行政运 行成本。 2、年初总预算收支情况 2020 年，我单位财政拨款预算收入 142.93 万元，其中， 财政经费拨款 142.93 万元。财政拨款预算支出 128.44 万元， 其中，基本支出预算 93.33 万元，项目支出预算 35.12 万元。 3、年度预算收入决算情况 2020 年，我单位本年收入决算数为 152.93 万元，其中， 一般公共预算财政拨款收入 142.93 万元，政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元，其他收入 10 万元。 4、年度预算支出决算及结余情况 2020 年，我单位预算支出决算数为 128.44 万元， 2020 年，我单位当年结余 0 万元，主要原因是按照财政最新 要求，年末结余统一收回。 5、本年“三公经费”预算情况 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.622 万 元，支出决算数为 0.622 万元,完成预算的 100%，决算数小 于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支 出比预算有所节约。 6、“三公经费”预算执行情况及与上年比较情况 020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为 0.622 万元，占 100%。公务接待 60 批 次 180 人次。2020 年“三公”经费决算比 2019 年减少 1.98 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约， 继续严控“三公”经费。 (二)专项支出的管理和使用情况 1、专项资金安排落实、总体投入情况 2020 年，按照本年预算，本级财政安排我单位协会活动、 杂志编印项目专项金额 35.12 万元，这些资金在本年度内已 全部落实到位。 2、专项资金实际使用情况 2020 年我单位项目支出 35.12 万元，其中按部门预算经 济分类商品和服务支出 35.12 万元。 3、专项资金管理情况 为规范专项资金管理，我单位出台了一系列管理制度， 建立了专项资金管理办法，每笔专项资金严格遵循专款专用、 独立核算的管理原则，项目的申报也严格按照省和市财政资 金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项 目开展和资金投入。目前我单位对专项资金的管理按照项目 支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执 行。 三、部门专项组织实施情况 (一)专项组织情况 凡涉及重大项目的，我单位都按规定走审批流程。 (二)专项资金管理情况 我单位所有专项资金都按专款专用的原则，加强了资金 的管理。建立了以项目建设为核心，以绩效评价为资金分配 的专项资金管理制度，严格支出审批报销程序，做到了无虚 列、套取、无截留、挤占、挪用、专项资金。 四、存在的问题 1、绩效评价内容不完善 2、缺乏科学、完善的项目支出绩效评价 五、改进措施及有关建议 1、及时与上级部门沟通，确保专项资金及时拨付到位。 2、按照“谁使用、谁申报”的原则，加强资金使用部 门绩效评价意识，细化绩效目标，提高绩效评价工作的操作 性。 3、加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效 管理方面的培训，提升单位专项资金绩效管理水平。 沅江市文学艺术界联合会 2021 年 7 月 15 日