沅江市看守所2019部门决算公开说明.docx

目录 第一部分 沅江市看守所概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市看守所 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市看守所 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沅江市看守所概况 一、主要职能 沅江市看守所主要职能是贯彻执行有关监所管理工作 的方针、政策和法律、法规、规章；负责关押被逮捕、刑 事拘留和犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理。 二、机构设置 沅江市看守所内设看守所本级机构 1 个。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市看守所部门决算包括：沅 江市看守所本级决算。 序号 1 单位名称 沅江市看守所本级 2 3 4 5 6 第二部分 沅江市看守所 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8 无数 据，沅江市公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也 没有政府性基金安排的支出，故本表无数据） 第三部分 沅江市看守所 2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市看守所 2019 年度收入支出决算总体情 况说明 沅江市看守所 2019 年度收入总计 541.95 万元，比上 年同期增加 3.01 万元，增长 0.56%；支出总计 559.45 万元， 比上年同期增加 44.25 万元，增长 8.59%；。主要原因：调 入人员工资水平高于调出人员工资水平。 二、关于沅江市看守所 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 541.95 万元，其中：财政拨款收入 538.45 万元，占 99.35%；其他收入 3.5 万元，占 0.65%。 三、关于沅江市看守所 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 559.45 万元，其中：基本支出 347.36 万元，占 62.09%；项目支出 212.09 万元，占 37.91%。 四、关于沅江市看守所 2019 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 538.45 万元，比上年同 期减少 0.49 万元，下降 0.01%；财政拨款支出总计 555.95 万元，比上年同期增加 17.01 万元，增长 3.16%。主要原因： 调入人员工资水平高于调出人员工资水平。 五、关于沅江市看守所 2019 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 538.45 万元， 比上年同期减少 0.49 万元，下降 0.01%；一般公共预算财 政拨款支出总计 555.95 万元，比上年同期增加 17.01 万元， 增长 3.16%。主要原因：调入人员工资水平高于调出人员工 资水平。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 沅江市看守所 2019 年一般公共预算财政拨款支出 555.95 万元：其中公共安全支出 539.91 万元，占 97.11%； 住房保障支出 16.04 万元，占 2.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 公共安全支出财政拨款支出 539.91 万元：其中工资福 利支出 270.28 万元；商品与服务开支 250.21 万元；对个 人和家庭的补助支出 2.25 万元；资本性支出 17.17 万元。 2.住房保障支出财政拨款支出 16.04 万元：其中工资 福利支出 65.09 万元。 六、关于沅江市看守所 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.77 万元， 其中人员经费支出 57.09 万元，主要包括：按国家规定支 出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社 会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 支出 316.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮 电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、关于沅江市看守所 2019 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况。 无。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无。 八、关于沅江市看守所 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.21 万元， 支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车 购置及运行费支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%；公 务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉 行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.21 万 元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 3.04 万元， 占 94.7%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占 5.3%。 2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要 原因：厉行节约。 1、因公出国（境）情况说明 无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 1 台 运行经费支出：3.04 万元，主要用于执勤执法用车油 费、保险费、修理费等。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.17 万元，国内公务接待 2 批次，接待 5 人。接待支出主要用于公务接待伙食费用。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据市财政局要求，我所以绩效评估为契机，认真对照评 估指标，按照年度工作计划扎实推进 2019 年度财政支出绩效自 评工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 总的来说，2019 年我所全体干部职工积极履职、扎实工作， 较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出 需要，人员支出足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、 规范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年我所实施的“劳改人员生活费补助”专项资金 项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监 管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力， 各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。 （四）预算绩效情况的说明。 2019 年我所预算绩效情况良好，并按规定在相关政府 网页公示。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本部门 2019 年年初预算收入为 444.94 万元，全部为 一般公共预算财政拨款收入，年中追加部分预算收入，故 2019 年预算收入为 541.95 万元，其中一般公共预算财政拨 款收入为 538.45 元；其它收入 3.5 万元；决算支出为 559.45 万元。较上年预算收入与决算支出都有所增加，主 要原因是：调入人员工资水平高于调出人员工资水平。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 57.08 万元，较上 年减少 20.35 万元，减少 26.38%，主要原因是：厉行节约。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度未进行政府采购。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般执法执勤用车 1 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。