益阳市赫山区交通运输局2021年部门预算公开.doc
益阳市赫山区交通运输局 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 益阳市赫山区交通运输局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)一般性支出情况 (四)政府采购情况 (五)国有资产占用使用情况 1 (六)预算绩效目标情况 (七)重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 益阳市赫山区交通运输局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 益阳市赫山区交通运输局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 1.贯彻实施综合交通运输发展战略,会同有关部门编制辖区 交通运输发展规划和年度计划;承担涉及综合运输体系的规划协 调工作;推进综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输 方式融合发展。 2.负责编制辖区交通运输行业规划, 参与拟定物流业发展 战略、规划;执行有关政策并监督实施;负责交通运输行业统计工 作;负责交通运输行业有关体制改革工作。 3.依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强 制、行政检查和其他行政权力。 4.组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范,优 化交通运输行业结构;负责辖区交通运输市场监督管理;负责辖 区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责辖区交通运输行业 资质资格审批监督工作。 5.负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市 场行业监督管理,维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区道 路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划 3 并组织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工 程质量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与养 护工作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 6.负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资 规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审批、 核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。 7.负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督实 施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情况, 发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。 8.负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定 组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行监 测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。 9.负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外 责工作。 10.协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输 的相关工作。 11.完成区委、区政府交办的其他任务。 (二)机构设置 根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室 10 个,三 个二级机构。 内设股室分别为办公室、财务审计股、人事教育股、法规股 (信访办公室)、安全监督股(应急办公室)、计划统计股、基 4 本建设股、 综合运输管理股、公路管养股、交通战备办公室。 所属二级机构分别是区交通运输综合行政执法大队、区道路 运输服务中心、区交通建设质量监督站。二级机构及所有内设股 室全部纳入 2021 年区交通运输局部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的有:1、益阳市赫山区交通 运输局本级;2、区交通运输综合行政执法大队;3、区道路运输 服务中心;4、区交通建设质量监督站。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:2021 年年初预算数 3217.18 万元,其中 一般公共预算拨款为 2091.78 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 80 万 元,其他收入 1045.40 万元。收入较去年增长 814.14 万元,增 长 33.87%,主要原因是 2020 年区成立交通运输综合行政执法 大队为我局的二级机构,并划转原区公路局路政执法大队 56 人 到我局工作。 (二)支出预算:2021 年年初预算数 3217.18 万元,其中, 一般公共服务支出 2586.09 万元,社会保障支出 323.20 万元, 医疗卫生与计划生育支出 146.68 万元,住房保障支出 161.21 万 元。支出较去年增长 814.14 万元,增长 33.87%, 主要原因是 2020 年区成立交通运输综合行政执法大队为我局的二级机构,并划转 原区公路局路政执法大队 56 人到本单位工作。 5 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 2091.78 万元,较去年增加 395.50 万元,增长 23.32%,主要原因是新增划转人员 56 人。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2021 年年初预算数为 1464.78 万元,是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 (二)项目支出:2021 年年初预算数为 627 万元,是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补 助等。其中:交通运输安全监管支出 20 万元,用于交通运输行 业安全生产和应急体系管理;交通运输综合执法支出 170 万元, 主要用于辖区内的交通运输行政执法;国防战备支出 15 万元,主 要用于国防交通保障;春运工作经费支出 10 万元,主要用于全 区春运综合协调;水上交通整治支出 10 万元,主要用于辖区内 水上交通整治;党建经费支出 2 万元,主要用于党的基层组织建 设的各项工作和党组织活动;重大项目前期经费支出 20 万元, 主要用于重大交通建设项目前期工作;单位运行经费补助支出 380 万元,用于弥补交通运行日常公用经费和人员工资不足。 五、政府性基金预算支出 6 本单位 2021 年无政府性基金收入和支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 167.70 万元, 比 2020 年预算增长 8.55 万元,增长 5.37%。主要原因是 2020 年区成立交通运输综合行政执法大队为我局的二级机构,并划转 原区公路局路政执法大队 56 人到本单位工作。 (二)“三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 65.4 万元,其中一般公 共预算拨款预算 51 万元,其他资金预算 14.4 万元。公务接待费 15 万元,比去年减少 5 万元,原因是砺行节约,压缩开支;公 务用车购置费 0 万元,与去年持平,公务用车运行维护费 50.4 万元,比去年增加 8.4 万元,原因是机构改革从原公路局新增划 转执法车辆两台,因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 51 万元,具体为公务接待 费 3 万元,比去年减少 17 万元,原因是于其它资金支出;公务 用车购置费 0 万元,与去年持平;公务用车运行维护费 48 万元, 比去年增加 8 万元,原因是机构改革从原公路局新增划转执法车 辆两台;因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 (三)一般性支出情况 2021 年一般性支出当年预算数会议费预算为 2 万元,其中 一般公共预算拨款 2 万元,比去年减少 1 万元;培训费预算 1 万 7 元,比去年减少 2 万元;原因均是疫情期间减少大型会议及培训。 (四)政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 (五)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 12 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (六)预算绩效目标情况 2021 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区交通局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 3217.18 万元,其中:基 本支出 2345.18 万元,项目支出 872 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 2091.78 万元。 (七)重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 8 (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、 保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分: 益阳市赫山区交通运输局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 9 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年益阳市赫山 区交通运输局部门预算表格”。 益阳市赫山区交通运输局 2021 年 1 月 19 日 10