双鸭山市友谊县看守所2019年度部门决算公开文件说明.doc

友谊县看守所 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县看守所 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县看守所 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 看守所基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县看守所职能配 置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，看守所主要职责为：看守 所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装 警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育； 管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉 和审判的顺利进行。 二、机构设置 友谊县看守所内设 1 个机构，分别为看守所 三、人员构成 友谊县看守所所属行政单位总人数 18 人，在职人数 18 人， 其中：行政编制人员 18 人、参公编制人员 0 人、事业编制人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 12 人；退养人员 0 人。与 2019 年 预算对比，在职人员减少 1 人；退休人员增加 0 人；离休人员减 少 0 人。 第二部分 看守所 2019 年部门预算执行总体情况说明 - 3 - 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 429.94 万元、支出预算 429.94 万元。 2019 年决算收入 427.37 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 427.37 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业 收入 0 万元；决算支出 427.37 万元，其中：基本支出 336.49 万 元（人员经费 263.14 万元、日常公用经费 73.35 万元）、项目支 出 90.88 万元。 2019 年收入完成年初预算的 99.40%，比 2018 年决算增加 14.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 14.93 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：人 员工资涨幅 2019 年支出完成年初预算的 99.40%，比 2018 年决算同比 增加 14.93 万元。其中：基本支出同比减少 75.95 万元、项目支 出同比增加 90.88 万元。主要原因：18 年犯人伙食费、取暖费未 列入项目支出、19 年新增专用设备支出。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 1.5 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万 - 4 - 元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 1.5 万元，年末公务用 车保有量 1 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2018 年决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用 车运行维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 公务用车仅一辆、无接待。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 427.37 万元,同比增加 14.93 万元， 增减 3.62%。2019 年机关运行经费主要用于公共安全支出、人员 开支、犯人伙食费等,增减主要原因是：警务人员工资变动、新购 设备。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 38.99 万元。年末决 算采购资金 71.07 万元。其中：政府采购货物支出 71.07 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 213.39 万元，房 屋 110 万元，其中：办公用房 110 万元，业务用房 0 万元。车辆 18.52 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 - 5 - 万元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 18.52 万元，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的 专用设备 0 万元、其他固定资产 84.87 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 本单位 2018 年公共财政预算收入 429.94 万元，其中： 公共安全支出为 359.77 万元，社会保障和就业支出 39.64 万 元。医疗卫生与计划生育支出 12.4 万元，住房保障支出 15.56 万元. 我所积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管 理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工 作取得了较好成效。一是加强了项目资金使用过程的全程监 控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的 沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预 算的重要依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改 进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 - 6 - 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 - 7 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：看守所单位 2019 年部门决算报表（8 张表） - 8 -