益阳市赫山区劳动就业服务中心2021年度部门决算公开.docx

2021年度 益阳市赫山区劳动就业服务中心部门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区劳动就业服务中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 1 - 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区劳动就业服务中心单位概况 一、部门职责 赫山区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障 局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业 服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 （一）负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作 方案。 （二）指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区 就业服务工作。 （三）负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国 - 2 - 就业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保 险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。 （四）负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。 （五）负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技 能、岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭 “两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责 《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。 （六）负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区 就业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织 开展职业介绍等具体服务工作。 （七）承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及 上报工作。 （八）承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职 工失业保险基金征缴管理工作。 （九）负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负 责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。 （十）负责全区失业人员登记、调查、统计工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。益阳市赫山区劳动就业服务中心单位 内设机构包括：综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就 业股4个股室。 - 3 - （二）决算单位构成。益阳市赫山区劳动就业服务中心2021 年部门决算公开单位构成只有本单位。（根据财政预算管理制度， 所属二级机构为一级决算编报范围），部门决算报表分别单独公 开。 第二部分 部门决算表（见附表） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 551.48 万元，年初结转和结余 232.40 万元， 总计 783.88 万元，与 2020 年度（收入 523.11 万元）相比，增 加 28.37 万元，增加 5.42%，主要原因是：单位在“2020 年赫山 区面向区内事业单位差额拨款和自收自支人员公开考选”中，通 过考录增加了 2 名全额编制人员并安排了相应经费。 - 4 - 2021年度支出620.75万元，年初结转和结余163.14万元，总 计783.88万元，与2020年度（支出604.08万元）相比，增加16.67 万元，增长2.76%，主要原因是：2021年专项资金支出的增加， 资金主要用于各项就业服务资金的发放。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计551.48万元，其中：财政拨款收入136.91 万元，占25%；其他收入414.57万元，占75%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计620.75万元，其中：基本支出136.91万元， 占22%；项目支出483.84万元，占78%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 136.91 万元，年初结转和结余 32.97 万元，总计 169.88 万元，与 2020 年度财政拨款收入（324.80 万元）相比，减少 187.89 万元，减少 57.84%，主要原因是：专 项资金拨入减少导致。 2021年度财政拨款支出169.88万元，年初结转和结余0万元， 总计169.88万元，与2020年度财政拨款支出（468.93万元）相比， 减少299.05万元，减少63.77%，主要原因是：专项资金支出减少 导致。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 - 5 - 2021年度财政拨款支出169.88万元，占本年支出合计的 27.36%，与上年相比，财政拨款支出减少299.05万元，减少63.77%， 主要原因：专项资金支出减少导致。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出169.88万元，其中：基本支出136.91 万元，占80%，主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积 金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、会议费、党建 经费、车补、办公设备购置等基本支出；项目支出32.97万元， 占20%，主要用于其他就业补助支出。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为153.50万元，支出决 算数为169.88万元，完成年初预算的110.67%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）就业管理事务（项）。 年初预算为112.50万元，支出决算为136.91万元，完成年 初预算的121.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初 预算调整增加。 2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 补助支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为32.97万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是：年初预算调整增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 6 - 2021 年度财政拨款基本支出 136.91 万元，其中：人员经费 136.91 万元，占基本支出的 100%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工 具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、 赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决 算为0万元， 无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行 维护费支出预算与决算； 无公务接待费支出预算与决算。 与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中“八项规定” - 7 - 精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元， 公务接待费支出决算0万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行 节约的要求，从严控制公务接待行为。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年本单位无政府性基金预算收支情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。 十、机关运行经费支出说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心单位性质为财政补助事业 单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门无会议费和培训费开支。 十二、政府采购支出说明 2021年本单位无部门预算范围的各项政府采购。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万 元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。 - 8 - 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评工作。通过学习《益阳市赫山区 财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财 绩〔2022〕1 号）的文件精神，以及市、区各项文件政策,紧紧 围绕全年工作目标任务和重点民生实事工作。为深化预算绩效管 理工作，提高财政资金使用效益，我们成立了以中心主任为组长， 各股室股长为组员的预算绩效管理领导小组。进一步加强了制度 建设，并不断完善了预算绩效管理体制。 通过认真贯彻落实上级文件精神，提高了财政资金的使用效 益，推进了绩效管理工作的顺利开展。加强内部学习及宣传，增 强了对预算绩效管理的意识，为预算绩效管理创造了良好的工作 环境。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强过程监控， 深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评与核查，在此 基础上形成自评报告。对发现的问题及时反馈并改进，加强评价 结果与项目资金的安排与衔接。 总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严 格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 就业是民生之本。在稳就业过程中，进一步发挥创业带动就 业、稳定就业、提升质量的重要作用，加大创业扶持力度，促进 创业带动就业。项目资金均已落实到位，社会保险补贴发放、求 - 9 - 职创业补贴发放、职业培训补贴发放全部达到准确率 100%，就 业服务工作目标任务超额完成，各项绩效自评结果均为优秀。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 1、完成省市下达的重点民生实事任务。全区完成政府补贴 性职业技能培训 4007 人，完成年度目标任务的 125%。其中农村 转移劳动力培训 2146 人，完成年任务 1400 人的 153%。 2、就业再就业工作。全区城镇新增就业 6406 人，完成年度 目标任务的 100.1%；帮助下岗失业人员实现再就业 3402 人，完 成年度目标任务的 100%；帮助“4050”等就业困难人员实现就 业 901 人，完成年度目标任务的 100%。 3、城乡就业工作。全区新增农村劳动力转移就业 3125 人， 完成年度目标任务的 142%。脱贫劳动力就业总人数 13820 人， 系统里脱贫人口新增转移就业 19 人。就业城镇登记失业率控制 为 1.05%,今年每月均控制在 3.8%以内。创业担保贴息贷款完成 2130 万元，完成年度目标任务的 26.6%。 4、失业保险工作。全区失业保险征缴基金 342 万元。失业 保险参保总人数 2.68 万人，100%完成年度目标任务。全年发放 失业保险费 89 万元，发放失业保险稳岗补贴 41.6 万元。发放失 业保险补助金近 179 万元，发放技能提升补贴 1.15 万元。 5、职业培训工作。全区全年完成各类补贴性职业技能培训 11114 人（包括外围培训 4051 人），完成目标任务的 106 %。完 成政府补贴性职业技能培训 4007 人，完成目标任务 3200 人的 125%，其中岗位技能提升培训和就业技能培训 80 期，培训人数 8787 人，其中农村转移劳动力培训 2146 人，完成年任务 1400 - 10 - 人的 153%，其中完成建档立卡贫困劳动力培训 166 人，贫困家 庭“两后生”培训 40 人，家政服务人员培训 983 人；创业培训 77 期，培训学员 2327 人。 2021 年我单位部门整体绩效自评为 95 分，为“优”等级服 务群众满意度达 95%以上。 赫山区就业中心 2021 年度部门整体支出绩效评价报告于 2022 年 5 月 19 日在赫山区人民政府信息网上公示。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 11 - “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货 物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资 和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 - 12 - 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各 种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用 人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入 企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性 补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 - 13 - 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅 物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包 括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿 费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以 及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设 备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务 费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船 舶等的燃料费、维修费、保险费等。 - 14 - 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员 的离休费、护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人 员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公 负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补 助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、 粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守 人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出 国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和 生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学 生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的 奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 - 15 - 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固 定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取 的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附 件 赫山区劳动就业服务中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化 部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财 政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩 〔2022〕1 号）的文件精神，我们对 2021 年度部门整体支出绩 效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合 - 16 - 规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。 现将情况报告如下: 一、单位基本情况 我单位归属益阳市赫山区人力资源和社会保障局管理的具 有行政职能的副科级差额拨款事业单位，负责全区就业培训和再 就业服务工作、全区失业保险工作及劳服企业和社区就业工作的 具体经办机构。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、 城乡就业股 4 个股室。内设主任 1 名，副主任 2 名，股室长 4 名。 2021 年底在职干部职工共 33 人，全额编制 2 人，差额编制 8 人， 自收自支 23 人（其中退役安置人员 16 人），离退休人员 10 人。 二、一般公共预算支出情况 2021 年一般公共预算支出完成 620.74 万元，其中基本支出 （就业管理事务支出 136.91 万元） 、项目支出（其他就业补助支 出 483.83 万元） ，年末转入非财政拨款结余 163.13 万元。 （一）基本支出情况 1、2021 年基本支出 136.91 万元，主要是用于在职人员基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及各项社 保的缴纳。 2、“三公”经费情况 2021 年“三公”经费 0.41 万元，因公出（国）境费用 0 元， 公务用车购置及运行维护费 0 元，车已经调配。国内公务接待费 0.41 万元，较上年有所增长，我单位严格按照公务接待规定，把 推进厉行节约、反对浪费、规范话、程序话，对每一笔费用支出 都严格把控，严格按照财务审批程序执行财务报销制度。 - 17 - 3、预决算公开情况 部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件 后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示， 增强了预决算执行情况的透明度。 4、资产管理情况 2021 年新增资产 1.1 万元。本着“厉行节约、物尽其用”的原 则，单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位 的国有资产管理工作。 固定资产的购置由各相关股室根据实际需要提出申请购置 计划，按程序办理采购手续，凡纳入政府采购目录、达到规定标 准的采购项目，按照政府采购的规定进行；资产的处置报废报审， 按照国家规定的审批程序办理，确保资产的安全高效，防止资产 流失。 5、内部管理制度建设情况 内部管理制度建设情况：成立了内控工作领导小组，建立了 内部控制管理制度。在内控管理方面，严格执行有关法律法规、 财经制度，完善业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,统筹 安排使用各项资金，确保各项工作的顺利开展。 2021 年按照区财政局要求开展了内部控制基础性评价工作， 进一步完善了内部控制体系。 （二）项目支出情况 2021 年项目支出 483.83 万元，主要用于社会保障和其他就 业补助支出，以及专项业务工作经费支出。按支出功能分类主要 用于以下方面： - 18 - 就业管理事务支出 190.43 万元，主要用于人员经费、及保 障基本运转。 一般商品和服务支出 11.57 万元，主要用于办公经费、单位 离退休人员经费支出。 其他就业补助支出 281.83 万元，主要用于就业创业服务补 助、就业困难人员管理服务费、就业信息与统计监测补贴、就业 见习补贴、创新创业大赛服务活动费以及大型专项服务活动费。 2021 年完成补贴性职业技能培训 3401 人，城镇新增就业 6401 人，帮助下岗失业人员实现再就业 3402 人，帮助“4050”等 就业困难人员实现就业 901 人。全区新增农村劳动力转移就业 3125 人，脱贫劳动力就业总人数 13820 人，就业城镇登记失业 率控制为 1.07%,且每月均控制在 3.8%以内。完成小额担保贷款 1495 万元。完成各类补贴性职业技能培训 7636 人，完成岗位技 能提升培训和就业技能培训 64 期，培训人数 3156 人，农村转移 劳动力培训 1979 人。 三、政府性基金预算支出情况 2021 年赫山区劳动就业服务中心无政府基金预算支出情况。 四、国有资本经营预算支出情况 2021 年赫山区劳动就业服务中心无国有资本经营预算支出 情况。 五、社会保险基金预算支出情况 2021 年赫山区劳动就业服务中心无社会保险基金预算支出 情况。 六、部门整体支出绩效情况 - 19 - 根据上级文件要求，我单位严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有就业工作都 详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是 在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资 金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。 实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常 态。 （一）绩效评价目的 为了进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的 责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织 实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行 布署，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资 料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评 且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。 绩效自评小组将自评情况、结合年初预算批复的部门整体支 出绩效指标进行评分，将确定部门整体支出和项目绩效的数据及 相关佐证资料进行分类归档，有效索引，开展相关绩效自评工作， 得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。力争考核 有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。 （三）部门职责履行情况 - 20 - 1、认真做好服务企业用工工作，农村劳动力转移就业工作 取得了可喜的成绩。 2021 年，为鼓励和支持赫山区返乡农民工等就业创业，进 一步搞好促进就业真抓实干工作，推动乡村振兴，通过采取各种 有效措施促进返乡农民工等重点人群就业创业，共计发放区内规 模企业 30 余家岗位信息，向乡镇（街道）、社区（村）下发了招 工信息表 6000 份，发布用工岗位 5000 个，通过“春风行动”线上 招聘、直播带岗网络招聘会、国庆专场招聘会等具体举措共计帮 助达成就业意向 4850 人。 进一步做好重点企业用工服务活动。成立了以局长向建军同 志为组长的领导小组；面对全市 18 家重点企业近期缺工总数 6000 人，本区湖南艾华集团、口味王集团、凯特密欧服饰等三 家企业近期缺工 1500 人的现状，明确了目标任务，完成重点企 业招聘任务 1200 人。在四个城区街道共计进行了 18 场巡回招聘 活动，为我区企业共计招工 2158 人。 精心组织“点亮万家灯火”国庆专场招聘活动。为中秋国庆期 间返乡的农民工、未就业高校毕业生、脱贫劳动力、禁捕退捕渔 民、军退人员、有就业意愿的残疾人等群众，提供就业岗位与机 会。在区委、区政府的组织领导下，通过区人社局和口味王集团 协调组织，在口味王沧水铺基地举办了一场“点亮万家灯火”国庆 专场招聘会。提供 4000 多个就业岗位供群众选择，组织和自发 的应聘群众超 3000 人，会上共有 1157 人达成了就业意向。 2、加强组织领导，明确工作责任，狠抓真抓实干工作。 - 21 - 2021 年益阳市促进就业真抓实干指标具体有 34 项，我们将 每项指标具体下分到每个人，每月通报完成情况以及在全市的排 名情况。每月通报促进就业真抓实干督查激励工作情况，并及时 召开促进会和调度会，以便发现问题并及时进行整改。 （1）青年见习计划 60 人已全部完成； （2）失业人员再就业和就业困难人员就业均已按比例完成； （3）今年脱贫劳动力就业总人数 13820 人，比去年同期增 长 75 人，已达到脱贫人口脱贫规模；系统里脱贫人口新增转移 就业 19 人，已经电话抽查真实性达到 100%。退铺渔民动态清 零和脱贫劳动力转移就业已完成目标任务； （4）我区建设有 145 个行政村、70 个社区，共计建设 215 个行政村公共就业服务平台 100%全覆盖。已组织开展了“点 亮万家灯火”主题活动，并推送了“湘就业”平台。 3、积极开展困难对象就业援助活动，进一步把就业服务工 作落到实处。 继续以增加城镇就业岗位为目标，以落实各项就业政策为主 线，以强化就业服务为手段，以帮助各种就业困难群体为重点， 大力推进真抓实干促进就业工作。按照惯例，年初组织召开乡镇、 街道人社服务中心主任召开《2021 年促进就业真抓实干促进会》， 重点强调了今年目标管理考核办法以及报表报送的问题，再次强 调了真抓实干以及乡村振兴工作的重要性，要求新增就业人数必 须按月上报报表和新增名册。 认真做好失业人员的就业失业登记和就业困难人员的认定 工作。全年共计办理《就业失业登记证》1925 本，重新建立了 - 22 - 全区就业失业登记证信息系统和就业失业登记信息数据库。严格 按照就业困难人员社会保险补贴办法，并严格按照灵活就业人员 养老保险补贴要求受理补贴申报资料，进一步促进了我区就业困 难人员稳定就业。2021 年我区为 504 名灵活就业的就业困难人 员发放养老保险补贴 222 万元；为促进贫困劳动力就业，开展乡 村振兴农村人居环境整治的乡镇、街道吸纳了 288 名符合条件公 益性岗位工作的脱贫人口、弱劳力、半劳力，安排公益性岗位补 贴 468 万元。 积极落实惠民政策，进一步促进创业担保贴息贷款工作。根 据（银发〔2016〕202 号）文件和我区创业担保贴息贷款工作联 席会议研究的意见，今年积极向区政府领导汇报、与区财政沟通， 加大贷款额度达 8000 万元，并合理分配了贷款规模，进一步放 宽了贷款政策，简化了申报审批程序。 落实就业优先政策，扎实做好高校毕业生实名制就业服务工 作。电话跟踪服务高校毕业生共计 1324 人，依托村、社区基层 公共就业服务平台，主动开展走访调查，在各类招聘活动中设立 登记点，为未就业的求职毕业生现场办理实名登记，在其办理失 业登记时，协同进行实名登记，做到了人员信息应登尽登。开展 “大学生见习计划”，建立 6 家大学生青年就业见习基地，60 名 毕业大学生、青年获得见习机会。持续开展“点亮万家灯火”就业 帮扶服务活动，大力宣传推广使用“湘就业”APP，积极为高校毕 业生提供岗位信息和人岗匹配服务，举办线上线下招聘活动，服 务高校毕业生就业。 - 23 - 落实各项扶持政策，做好重点群体就业帮扶工作。扎实做好 贫困劳动力、城镇困难人员、退捕渔民等群体的“311”就业服务 工作，保持城镇零就业家庭动态清零。我区于 9 月 29 日在口味 王沧水铺基地圆满举办了一场“点亮万家灯火”国庆专场招聘会。 提供 4000 多个就业岗位供群众选择，组织的和自发的应聘群众 超 3000 人，会上共有 1157 人达成了就业意向。 加强充分就业社区建设，就业服务工作成效显著。我区的基 层公共服务平台建设在全市一直领先，乡镇街道以及村级人社服 务中心平台，在硬件建设、人员管理、职能下移、制度建设、优 质服务等方面均见成效。今年，狠抓充分就业社区建设，通过每 月打分排名，上半年我区有赫山街道梓山社区、桃花仑街道龙洲 路社区、兰溪真双枫树村等 14 个社区、3 个村进入了评选范围。 4、稳定失业保险参保总人数，狠抓基金征缴全面完成。 创新机制、多措并举，全力推进失业保险扩面工作。为拓展 费源，确保完成市局下达的扩面任务，我单位分别从区财政局、 区编委、区工商局提取了全区事业单位及私营企业信息资料。归 类排查，建立了应参保单位台帐、切实掌握了我区各类型单位详 细资料，并建立了企事业单位台帐。我们与劳动监察、养老保险、 医疗保险机构等部门密切联系，建立了齐抓共管的良好机制。开 展了失业保险网上业务经办，正常完成单位参保、人员异动、失 业保险金待遇提标发放等日常工作。年失业保险企业参保 6300 多人，累计稳定失业保险参保总人数 2.68 万人。 - 24 - 政策到位、措施得力，狠抓基金征缴工作。全年有老百姓大 药房、津湘医药连锁、口味王集团等 20 多家民营企业以及事业 单位征缴移交税务收取失业保险费 342 万元。 依法依规操作，严格把关，细致发放，保证基金支出不出差 错。我们依然采取逐月发放的方式补发，减轻资金压力。对老百 姓大药房、益阳新浪潮电脑、晓园华美汽车服务有限公司等企业 的正常发放对象，同时对外转失业人员的转迁发放热情接待，办 理转移手续，按时按月严格按失业保险发放条件发放。实行阳光 操作，对不符合发放条件的，一律拒发，把住人情关、亲情关。 符合发放条件的，准时、细致地发放，做到了无一错发、漏发现 象的发生。对每个改制企业的发放情况张榜公布，接受群众监督 和举报。全年为全区失业职工发放失业保险费 175 万元，失业补 助金支出 1.15 万元。为失业职工 人次参加医保 万多元。今年 失业保险工作迎接了省、市的交叉检查以及区政府的督查等多次 检查，通过各项检查我们看到了工作的不足，并进行了整改，从 而使失业保险这项工作得到了进一步完善。 落实失业保险稳岗返还、困难企业稳岗返还政策。今年根据 省人社厅下发的《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策实施的 通知》湘人社规〔2021〕13 号文件精神，失业保险稳岗返还工 作已经有序开展,今年我们将依托“湖南省失业保险信息管理系统 ——核心平台三版”，实行主动返还免申请机制，采取后台数据 比对方式,履行相关审核、公示等程序后，直接向符合条件的参 保单位精准发放稳岗返还补贴资金。下半年为益阳兰天集团汽车 - 25 - 城、锦程会计培训、益阳市鸿利来彩印包装等 59 家企业发放稳 岗补贴 41.6 万元，惠及 3121 人。 落实惠企惠民政策，积极申领发放失业阶段性补助金。为贯 彻落实《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举 措的实施意见》(国办发〔2020〕6 号)和《关于扩大失业保险保 障范围的通知》(人社部发〔2020〕40 号)《关于做好失业补助金 发放工作的通知》（益人社发〔2020〕35 号，《关于做好失业补 助金发放工作的补充通知》 （益人社发〔2020〕38 号）精神，根 据文件精神调整扩大失业补助金发放范围，确保失业人员待遇应 发尽发，我区采取可行的办法，积极为我区符合条件的参保失业 人员申领发放阶段性失业补助金，每人每月补贴 248.4 元，自 7 月份开始至 11 月底已对符合申领条件的 人次发放阶段性失业 补助金 172 万元，发放技能提升补贴 1.15 万元。 5、健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开展各 类就业技能培训和创业培训。 我区站在保障和改善民生，助力高质量发展的高度，切实加 强开展职业技能提升行动的责任感，增强服务理念和市场经济理 念，建立健全的财务制度，专款专用。培训工作以提升劳动者职 业技能水平和就业创业能力，进行职业技能提升行动培训以及创 业培训两大培训为重点。去年已将职业技能提升培训定为了重点 民生实事，根据职业技能培训工作的新要求，我们的培训方式也 作了新的改变。全区各类职业培训机构踊跃参与职业培训队伍， 大力组织开展各类技能培训，力争圆满完成市、区下达的目标任 务。年初我们制定了培训工作计划，分解了培训任务，成立了培 - 26 - 训工作领导小组，明确了全年目标任务为开展各类补贴性职业技 能培训 7700 人次以上，要求各类培训机构严格按照有关文件精 神，认真确定培训专业，选聘教师，完善办学条件，保障各项任 务的圆满完成。并且努力实现“培训一人，就业一人”的目标。 （1）成立培训工作领导小组，制定培训工作计划，分解培 训任务。年初明确了今年目标任务为开展各类补贴性职业技能培 训 7700 人次以上，要求各类培训机构严格按照有关文件精神， 认真确定培训专业，选聘教师，完善办学条件，保障各项任务的 圆满完成。年初,根据省市下达重点民生实事项目任务，我区完 成政府补贴性职业技能培训 3200 人。面对新冠疫情对培训工作 的消极影响，为确保省定的重点民生实事项目任务顺利完成，我 区人社局高度重视，把它作为一项政治工程来抓，成立了重点民 生实事项目工作领导小组，制定出台了方案和文件，做到了有计 划、有重点、分类别、分层次、讲科学地开展职业技能培训。 （2）加大资金支持力度。我区想方设法调度资金，加大资 金争取与投入，共落实职业技能培训资金约 830 万元，并加强了 对培训专项资金的规范管理，建立了资金发放台账，对补贴性职 业技能培训实施了信息实名制管理，所有培训都按文件规范操作， 依托省公共就业服务信息管理平台实施开班申请、培训管理、结 业考试、补贴申请等全程线上经办，确保了培训资金有保障民生 实事工作落实处。 （3）创新培训内容方式。鼓励企业积极开展补贴性职业技 能培训，有效发挥企业职工培训中心主体作用，引导企业与职业 院校、培训机构对接，共建实训中心、教学工厂等，探索了培训 - 27 - 新模式。坚持了需求导向，围绕市场急需紧缺职业开展了家政、 养老服务、育婴员、物业管理员等就业技能培训。 （4）加大技能培训宣传力度。依托互联网、微信、基层公 共就业服务平台等，广泛宣传职业技能提升行动，加强了政策宣 传和解读力度，确保政策进园区、进街道、进乡村、进校园，帮 助企业、培训机构和劳动者等及时熟悉了解，提高了政策知晓度 和惠及面。 （四）财政预算绩效自评结论 1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管 理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面,建立了资产管 理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 2、预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排 的项目支出是非常必要的， 在执行上是严格遵守各项政策纪律的， 在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、 道德底线。 3、项目资金管理严格按照相应的业务管理制度，规范各项 经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及 有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手 续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4、效益指标完成情况。我单位较好地完成了 2021 年初设定 的工作任务，各项项目得到有序开展。资金拨付达到 100%，完 成项目验收率达到 100%。 - 28 - 5、满意度指标完成情况。我单位对全部项目实施和整体社 会效益及满意度等各项指标调查，群众对各项目实施满意度达 98%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。 经过认真对照《2021 年部门整体支出绩效自评指标计分 表》，各项指标都较好地达到了相关要求，得出整体绩效自 评结果为 95 分，等级为“优秀”。 七、存在的问题及原因分析 （一）资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性 有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。 （二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目 进行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。 （三）财政资金缺口较大。由于单位编制的性质，单位人员 经费的差距非常大，请财政根据就业管理事业发展的要求和我单 位实际情况，着情提高年初部门预算安排。 八、下一步改进措施 （一）细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编 制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按 照新《预算法》及其实施条例的相关规定发展规划，结合上一年 度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制 本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。 增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。 - 29 - （二）兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌 握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有 必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。 （三）加强财务管理，严格财务审核。有费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列 报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强财务人员的 学习培训。 （四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保 项目绩效目标的完成。完善制度管理，严格控制支出，严格执行 中央、省、市有关文件精神。 （五）加强稽核、稽查工作。 九、其他需要说明的情况（无） 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 投 三级 指标 绩效目标 合理性（2 分） 2 20 入 目标 （ 设定（5 分） 分 ） 绩效指标 明确性（3 分） 自评 分 - 30 - 3 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标 依据是否充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核部门整 体绩效目标与部门履职、年度 工作任务的相符性情况。 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的中长期实施 规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化 部门依据整体绩效目标所设 分解为具体的工作任务； 定的绩效指标是否清晰、细化、 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 ③是否与部门年度的 可衡量，用以反映和考核部门 以体现。 整体绩效目标的明细化情况。 任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 在职人员 控制率（5 分） “三公经 费” 预算 变动率（5 配置 分） （15 分） 重点支出 安排率（5 分） 预算 执行率（4 分） 预算 调整率（2 分） 程 预算 （ 执行 （20 分） 分 ） 过 自评 分 5 5 5 4 2 指标说明 部门本年度实际在职人员数 与编制数的比率，用以反映和 考核部门对人员成本的控制程 度。 在职人员控制率=（在职人员数/编 制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以 财政部确定的部门决算编制口径为 准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 部门本年度“三公经费”预算 数与上年度“三公经费”预算 数的变动比率，用以反映和考 核部门对控制重点行政成本的 努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费” 总额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重点 预算支出与部门预算总支出的 比率，用以反映和考核部门对 履行主要职责或完成重点任务 的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/ 预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有 明显社会和经济影响、党委政府关心 或社会比较关注的预算支出支出总 额。 预算总支出：部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 部门本年度预算完成数与预 算数的比率，用以反映和考核 部门预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的 预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 部门本年度预算调整数与预 算数的比率，用以反映和考核 部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 部门实际支付进度与既定支 付进度的比率，用以反映和考 核部门预算执行的及时性和均 衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定 支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数 的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率） 。 30 指标解释 支付 进度率（2 分） - 31 - 2 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 1 部门本年度结转结余总额与 支出预算数的比率，用以反映 和考核部门对本年度结转结余 资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预 算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资 金与结余资金之和（以决算数为准） 。 2 部门本年度结转结余资金总 额与上年度结转结余资金总额 的变动比率，用以反映和考核 部门对控制结转结余资金的努 力程度。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余 资金总额]×100%。 2 部门本年度实际支出的公用 经费总额与预算安排的公用经 费总额的比率，用以反映和考 核部门对机构运转成本的实际 控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 “三公经 费”控制 2 率（2 分） 部门本年度“三公经费”实际 支出数与预算安排数的比率， 用以反映和考核部门对“三公 经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数）×100%。 政府采购 执行率（4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金 部门本年度实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%； 额与年初政府采购预算的比率， 政府采购预算：采购机关根据事业发 用以反映和考核部门政府采购 展计划和行政任务编制的、并经过规 预算执行情况。 定程序批准的年度政府采购计划。 结转 结余率（2 分） 结转结余 变动率（2 分） 公用经费 控制率（2 分） 管理制度 健全性（2 分） 预算 过 管理（5 程（30 分） 资金使用 分） ） 合规性（1 分） 预决算信 息公开性 （1 分） - 32 - 3 2 1 1 评价要点： 部门为加强预算管理、规范财 ①是否已制定或具有预算资金管理 务行为而制定的管理制度是否 办法、内部财务管理制度、会计核算 健全完整，用以反映和考核部 制度等管理制度； 门预算管理制度对完成主要职 ②相关管理制度是否合法、合规、完 责或促进事业发展的保障情况。 整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关预算支出管理 办法的规定； 部门使用预算资金是否符合 ②资金的拨付是否有完整的审批程 相关的预算财务管理制度的规 序和手续； 定，用以反映和考核部门预算 ③预算支出的重大开支是否经过评 资金的规范运行情况。 估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 评价要点： 部门是否按照政府信息公开 ①是否按规定内容公开预决算信息； 有关规定公开相关预决算信息， ②是否按规定时限公开预决算信息。 用以反映和考核部门预决算管 预决算信息是指与部门预算、执行、 理的公开透明情况。 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 基础信息 完善性（1 分） 管理制度 健全性（2 分） 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 固定资产 利用率（1 分） 实际 完成率 （8 分） 产 30 出 （ 完成 及时率 （4 分） 职责 履行 （30 分） 分 ） 质量 达标率 （8 分） 重点工作 办结率 （10 分） 20 果 （ 效 履职 经济效益 效益 （5 分） - 33 - 自评 分 1 2 2 1 7 4 7 9 5 指标解释 指标说明 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是 部门基础信息是否完善，用以 否真实； 反映和考核基础信息对预算管 ②基础数据信息和会计信息资料是 理工作的支撑情况。 否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是 否准确。 部门为加强资产管理、规范资 评价要点： 产管理行为而制定的管理制度 ①是否已制定或具有资产管理制度； 是否健全完整，用以反映和考 ②相关资金管理制度是否合法、合规、 核部门资产管理制度对完成主 完整； 要职责或促进社会发展的保障 ③相关资产管理制度是否得到有效 情况。 执行。 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、使 ②资产配置是否合理； 用合规、配置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范； 收入及时足额上缴，用以反映 ④资产账务管理是否合规，是否帐实 和考核部门资产安全运行情况。 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及 时足额上缴。 部门实际在用固定资产总额 与所有固定资产总额的比率， 固定资产利用率=（实际在用固定资 用以反映和考核部门固定资产 产总额/所有固定资产总额）×100%。 使用效率程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计 划工作数）×100%。 部门履行职责而实际完成工 实际完成工作数：一定时期（年度或 作数与计划工作数的比率，用 规划期）内部门实际完成工作任务的 以反映和考核部门履职工作任 数量。 务目标的实现程度。 计划工作数：部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计 完成工作任务的数量。 完成及时率=（及时完成实际工作数 部门在规定时限内及时完成 /计划工作数）×100%。 的实际工作数与计划工作数的 及时完成实际工作数：部门按照整体 比率,用以反映和考核部门履 绩效目标确定的时限实际完成的工 职时效目标的实现程度。 作任务数量。 质量达标率=（质量达标实际工作数 达到质量标准（绩效标准值） /计划工作数）×100%。 的实际工作数与计划工作数的 质量达标实际工作数：一定时期（年 比率,用以反映和考核部门履 度或规划期）内部门实际完成工作数 职质量目标的实现程度。 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。 部门年度重点工作实际完成 数与交办或下达数的比率，用 以反映部门对重点工作的办理 落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 部门履行职责对经济发展所 带来的直接或间接影响。 此三项指标为设置部门整体支出绩 效评价指标时必须考虑的共性要素， 一级 指标 二级 三级 自评 指标 指标 分 5 分 （20 分） 社会效益 ） （5 分） 生态效益 （5 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 总分 - 34 - 5 5 95 指标解释 指标说明 部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。 可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应的个性化指 标。 部门履行职责对生态环境所 带来的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门履行 职责而影响到的部门、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。 35