2020年度驻马店市侨联部门预算公开说明(2183).docx

2020 年度驻马店市归国华侨侨眷联合会 部门预算公开 目 第一部分 录 驻马店市侨联概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 驻马店市侨联 2020 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市侨联 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、重点项目预算的绩效目标表 十、整体绩效目标表 十一、部门项目绩效目标汇总表 十二、一般公共预算基本支出情况表 第一部分 驻马店市侨联概况 一、驻马店市归国华侨侨眷联合会主要职能 驻马店市归国华侨侨眷联合会（以下简称驻马店市侨联） 是驻马店市委领导下的由归侨、侨眷组成的一级人民团体， 是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。 主要职责： 1、围绕经济社会建设中心，团结引导归侨侨眷和海外侨 胞参与驻马店市现代化建设； 2、了解反映广大归侨侨眷、留学人员及其家属需求，依 法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，为海外侨胞和留学 人员在市内投资创业、科研创新等提供服务； 3、做好人大和政协的归侨侨眷代表或委员候选人的推荐 工作，引导侨界人士积极有序参政议政； 4、密切与海外新侨和留学人员及其社团的联系，促进驻 马店与海外经贸、科技、文化等方面的交流合作； 5、加强组织建设，指导和帮助基层侨联开展工作，参与 社会管理，为和谐社会服务。 6、承办市委交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入驻马店市侨联 2020 年度部门预算编制范围的单位 1 个，为驻马店市侨联本级预算。 第二部分 驻马店市侨联 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市侨联 2020 年收入总计 173.9505 万元，支出总 计 173.9505 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 39.6889 万元，增长 29.56%。主要原因：退休人员调入，养老保险及 工资改革，基本支出增幅较大,增加了上级转移支付。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市侨联 2020 年收入总计 173.9505 万元，其中： 一般公共预算 169.05 万元，上级转移支付 4.9 万元。 三、支出预算总体情况说明 2020 年支出预算 173.9505 万元，其中：基本支出 147.0505 万元，占 84.54%；项目支出 26.9 万元，占 15.46%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市侨联 2020 年一般公共预算收支预算 169.0505 万元，与 2019 年相比一般公共预算收支预算增加 34.7889 万元，增长 25.91%，主要原因是：退休人员调入，养老保险 及工资改革，基本支出增幅较大。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市侨联 2020 年一般公共预算支出年初预算为 169.0505 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 132.1265 万元，占 78.16%；社会保障和就业(类)支出 22.0768 万元，占 13.06%；医疗卫生(类)支出 8.3091 万元，占 4.92%；住房保障(类)支出 6.5363 万元，占 3.86%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要 求，我会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预 算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 驻马店市侨联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 驻马店市侨联 2020 年 “三公” 经费预算为 2.2 万元。 2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年相比增加 0 万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）0 万元，与 2019 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中，公务用 车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0.8 万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用 车运行维护费预算数与 2019 年持平。 （三）公务接待费 1.4 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待(含接待归国探亲的海外侨胞)支出，预算数与 2019 年持平。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市侨联 2020 年运行经费支出预算 132.1265 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2020 年没有预算安排政府采购。 （三）绩效目标设置情况 我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2017 年期末，驻马店市侨联共有车辆 1 辆，为一般公务 用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元 以上专用设备 0 台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 驻马店市侨联负责管理省侨联专项转移支付华侨事务经 费 4.9 万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。