益阳市赫山区笔架山乡人民政府2021年度部门决算公开.docx

2021年度 益阳市笔架山乡人民政府 部门决算 目录 第一部分益阳市笔架山乡人民概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 笔架山乡人民政府概况 一、 部门职责 笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔 架山村，本单位主要职责： （一）、承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会 治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协 调等工作，督促检查有关工作的落实。 （二）、加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出， 执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 （三）、负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工 作；协调与发展经济相关的其他工作 （四）、承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬 改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三 无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调 解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。 （五）主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收 入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。 （六）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预 报及防治指导等工作； （七）完成上级政府办交代的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。益阳市笔架山乡人民政府内设机构包括笔架山乡 政府预算编制单位 17 个，机关工作机构统一设置为：党政办、党建办、经济发 展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政 财务管理办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中 心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、武装部、纪委、重点办、扶贫 办、农场办等 17 个预算编制单位。 （二）决算单位构成。益阳市笔架山乡人民政府 2021 年部门决算汇总公 开单位构成包括：益阳市笔架山乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2021 年部门预算编制范围只有笔架山乡本级。 第二部分 部门决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 3991.45 万元，年末结转和结余 1675.99 万元，总计 5667.44 万元，与 2020 年度（收入 9169.12 万元）相比，减少 5177.67 万 元，减少 56.47%，主要是因为项目建设投资减少了。 2021年度支出4155.89万元，年末结转和结余1511.55万元，总计5667.44 万元，与2020年度（支出8399.16万元）相比，减少4243.27万元，减少 50.52%，主要是因为项目建设投资减少了。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计3991.45万元，其中：财政拨款收入2637.26万元，占 66.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1354.19万元，占 33.93%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计4155.89万元，其中：基本支出1385.57万元，占 33.34%；项目支出2770.32万元，占66.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经 营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 2637.26 万元，年末结转和结余 487.68 万元， 总计 3124.93 万元，与 2020 年度财政拨款收入（2956.37 万元）相比，减 少 319.11 万元，减少 10.79%，主要是因为抗疫特别国债与农林水等民生工 程收入减少了。 2021年度财政拨款支出3124.93万元，年末结转和结余0万元，总计 3124.93万元，与2020年度财政拨款支出（2823.82万元）相比，增加301.11 万元，增长10.66%，主要是因为加大了节能环保与交通运输等民生工程资金 投入。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出3023.93万元，占本年支出合计的72.76%，与上 年相比，财政拨款支出增加343.11万元，增长12.8%，主要是因为加大了节 能环保与交通运输等民生工程资金投入。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出3023.93万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出1011.74万元，占33.45%；科学技术（类）支出47.4万元，占 1.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出238.78万元，占7.9%；社会保障和 就业（类）支出73.62万元，占2.43%；卫生健康（类）支出58.59万元，占 1.94%；节能环保（类）支出301.14万元，占9.96%；城乡社区支出5万元， 占0.17%；农林水（类）支出1219.78万元，占40.34%；交通运输支出13.64 万元，占0.45%；住房保障（类）支出54.23万元，占1.79%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算为 1329.64 万元，支出决算为 3023.93 万元，完成年初预算的 227.42%。其中： 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项） 。 年初预算为 1144.52 万元，支出决算为 910.11 万元，完成年初预算的 79.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控开支，减少了不必要支 出。 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他 政府办公厅（室）及相关机构事务（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 71 万元。决算数大于年初预算数的主 要原因是：追加预算。 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：追加预算。 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：追加预算。 6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：追加预算。 7、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支 出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：追加预算。 8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 42.72 万元。决算数大于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元。决算数大于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 233.78 万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：追加预算。 11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：追加预算。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项） 。 年初预算为 73.62 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 100%。 13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，决算数小于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。 年初预算为 57.26 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 100%。 15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 245 万元，决算数小于年初预算数的主 要原因是：追加预算。 16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 56.14 万元，决算数小于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 （项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数小于年初预算数的主要 原因是：追加预算。 18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 691.79 万元，决算数小于年初预算数 的主要原因是：追加预算。 19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业生产发展（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数小于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的 补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 357.29 万元，决算数小于年初预算数 的主要原因是：追加预算。 21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 168.33 万元，决算数小于年初预算数 的主要原因是：追加预算。 22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出 （项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 13.19 万元，决算数小于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 23、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出 （项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数小于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 54.23 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1385.57 万元，其中:人员经费 1142.83 万 元，占基本支出的 82.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 242.74 万元，占基本 支出的 17.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无 形资产购置、其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为2.05 万元，完成预算的15.77%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行决算。与 上年相比无增减。 公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的8%，决 算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所压减。与上 年相比增加0.4万元，增长100%,增长的主要原因是公务事务增多。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%， 决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行决算。与上年相 比无增减。 公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.66万元，完成预 算的20.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有 所压减。与上年相比减少2.48万元，减少59.9%,减少的主要原因是合理安排 公务车调度。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4 万元，占19.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费 及运行维护费支出决算1.66万元，占80.49%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组0个、来宾105 人次，主要是公务事务检查与调研发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.66 万元，其中：公务 用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.66 万元，主要是公务油卡充值 及公务车的保修及保养支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨 款的公务用车保有量为 2 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入36万元；年初结转和结余65万 元；支出101万元，其中基本支出0万元，项目支出101万元；年末结转和结 余0万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农 村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：追加预算。 2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地 开发资金安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：追加预算。 3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票 公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：追加预算。 4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会福利的 彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：追加预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出说明 益阳市笔架山乡人民政府2021年机关运行经费支出242.74万元。比年初 预算数（74.83万元）增加167.91万元。增长224.39%，主要原因是：物价的 提高及办公设备的购置费用。 十一、一般性支出情况说明 2021年本单位培训费支出0.28万元，用于培训村站所会计业务；无会议 费。 十二、政府采购支出说明 益阳市笔架山乡人民政府2021年度政府采购支出总额38.00万元，其中： 政府采购货物支出38.00万元；授予中小企业合同金额38.00万元，占政府采 购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.00万元，占政府采购 支出总额的100%。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，益阳市笔架山乡人民政府共有车辆2辆，其中： 应急保障用车2辆；年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100万元以 上专用设备。 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组 织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算资金保障了 全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，围绕乡党 委中心工作，各个方面取得了较大的成绩，对推进笔架山乡经济社会发展做 出了应有的贡献，具体体现如下： 1.预决算公开：按照区级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网 站上进行了预决算公开 2.资产管理：制定了《笔架山乡固定资产管理制度》，建立了固定资产 台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。 固定资产的调出、处置、报废、报损执行了国家有关规定的审批程序办理。 3.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经 费”支出，取得了良好效果。2021 年度公务接待费全部取消，进一步在公 务用车、公务用车运行及维护费等方面加强集中管理，提高服务质量，降低 运行成本，合理配置，提高保障能力。 4. 开展业务情况：重点项目建设，维护好施工环境，继续做好平益高 速工程相关工作；扎实做好常益高速工程环境协调等相关工作；确保笔架山 乡卫生院改扩建工程顺利完成。推进惠民项目建设。一是推动水利设施建设。 完成徐家坝河段堤防加固、护坡；完成小水源蓄水工程 15 处，自办工程 20 处。二是推动道路交通建设。在全乡临水临崖路段安装防护栏 30 公里；对 凤凰桥、金龙谭两村硬化公路 2.5 公里，对民兵渠、花门楼、张家塘黄谭公 路谭家桥路段共 7.6 公里道路进行路基拓宽，铺设沥青路面、划定交通标线、 安装路灯；油化谭家桥、中塘两村公路 5.5 公里。三是推动电网提质改造。 完成“三型两网”项目全部 17 处基站建设，完成 500KV 输变电工程选址工 作；完成 4 村 6 个片区村网改造，新建电网线路 48.68KM,改造 12.65KM；开 展台区建设 11 处，移位增容改造 5 个，改造农户户表接户线 656 户，对 8 村进行低电压整治和提质改造。 以上项目的建设对项目沿线群众生产生活带来了便利。提高了当地人民 的经济效益、改善了人民的社会环境和提高了人民生活质量，人民群众满意 度为 100%。 5.在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡财工作领导小 组，建立联审会签制度，一切按制度办事，杜绝不合理支出；坚持保正常运 转，保重点支出，保民生支出，保乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则， 按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。 （2）绩效管理评价主要绩效及评价结论 2021 年，笔架山乡党委、政府在区委、区政府的正确领导下，全乡上 下团结一心，奋发作为，在各级各部门的鼎力支持下，在全乡干部群众的共 同努力下，根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，克服新 冠肺炎疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以 贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴， 攻坚克难，通过各种努力，有效激活了乡域经济。全力确保社会大局稳定。 财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅 度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、 加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持了基层正常运转，绩效评价 发挥了很高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，成了提高工作效率 和促进发展的良好制度，干部素质大大提高 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 附件 益阳市笔架山乡人民政府 2021 年整体支出绩效评价报告 根据 《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》 益赫财绩[2022]1 号精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效 理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我乡认真组织进行了 2021 年度预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下： 一、基本情况 益阳市笔架山乡人民政府系正科级行政单位，负责本区域发展规划、产 业政策以及各项具体管理办法的制订实施;协调项目建设；承担各项基础设 施、公用设施的建设及管理工作；负责本乡内项目的招商引资、征地拆迁及 安置、农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事 务工作；承办区人民政府交办的其他事项。本单位内设 17 个机构，统一设 置为：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、 社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、社会事务综 合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、 武装部、纪委、重点办、扶贫办、农场办。年末实有编制人员数 85 人（行 政编制人员 29 人，全额事业编制人员 45 人，自收自支编制人员 11 人） ，分 流人员 32 人，退休人员 66 人。遗属困难生活补助人员 25 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出 1385.57 万元，同比减少 12%，其中工资 福利支出 1116.92 万元，占 80.61%；商品与服务支出 242.74 万元，占 17.52%；对个人与家庭补助支出 25.91 万元，占 1.87%. （二）项目支出情况 2021 年一般公共预算项目支出 1638.36 万元，其中一般公共服务支出 10 1.62 万元，占 6.2%；节能环保支出 301.14 万元，占 18.38%；城乡社区支 出 5 万元，占 0.31%；农林水支出 1217.41 万元，占 74.31%；交通运输支出 13.19 万元，占 0.80%。 三、政府性基金预算支出情况 政府性基金预算支出 101 万元，其中城乡社区安排 27 万元，其他支出 安排 9 万元，年初结余 65 万元；城乡社区支出 73 万元，其他支出 28 万元， 无结余。 四、国有资本经营预算支出情况 无国有资本经营预算收支。 五、社会保险基金预算支出情况 无社会保险基金预算收支。 六、部门整体支出绩效情况 根据绩效评价的要求，今年我乡成立了自评工作领导小组，以书记为组 长，分管财务的乡长为副组长，各领导班子为主要成员，各站所负责人为具 体负责人，由财务部门牵头对站所的业务内容自评进行汇总，针对 2021 年 上级部门整体支出情况，对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案 的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找 原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2021 年，我单位积极履职， 强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立 健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预 算严格有效执行。 2021 年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分 配办法科学、合理，围绕乡党委中心工作，各个方面取得了较大的成绩，对 推进笔架山乡经济社会发展做出了应有的贡献，具体体现如下： 1.资产管理：制定了《笔架山乡固定资产管理制度》，建立了固定资产 台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。 固定资产的调出、处置、报废、报损执行了国家有关规定的审批程序办理。 2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经 费”支出，取得了良好效果。2021 年度公务接待费全部取消，进一步在公 务用车、公务用车运行及维护费等方面加强集中管理，提高服务质量，降低 运行成本，合理配置，提高保障能力。 3. 开展业务情况：重点项目建设，维护好施工环境，继续做好平益高 速工程相关工作；扎实做好常益高速工程环境协调等相关工作；确保笔架山 乡卫生院改扩建工程顺利完成。推进惠民项目建设。一是推动水利设施建设。 涝区项目累计投入近 1000 万元，完成朝阳、新沙、斋公桥等 9 处泵站智慧 化改造，清淤硬化大型渠道 800 米，改造渠下涵 3 处；争资 30 万元完成小 水源供水能力恢复建设 15 处。争资 50 万元完成沟渠疏浚清淤 1.5 万米；铺 设农饮水安全管道 4.8 万米，实现花门楼村、谭家桥村等 8 村农村安全饮水 全覆盖；完成徐家坝河段堤防加固、护坡；完成小水源蓄水工程 15 处，自 办工程 20 处。二是推动道路交通建设。在全乡临水临崖路段安装防护栏 30 公里；对凤凰桥、金龙谭两村硬化公路 2.5 公里，对民兵渠、花门楼、张家 塘黄谭公路谭家桥路段共 7.6 公里道路进行路基拓宽，铺设沥青路面、划定 交通标线、安装路灯；油化谭家桥、中塘两村公路 5.5 公里。三是推动电网 提质改造。完成“三型两网”项目全部 17 处基站建设，完成 500KV 输变电 工程选址工作；完成 4 村 6 个片区村网改造，新建电网线路 48.68KM,改造 12.65KM；开展台区建设 11 处，移位增容改造 5 个，改造农户户表接户线 656 户，对 8 村进行低电压整治和提质改造。 以上项目的建设对项目沿线群众生产生活带来了便利。提高了当地人民 的经济效益、改善了人民的社会环境和提高了人民生活质量，人民群众满意 度为 100%。 4.在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡财工作领导小 组，建立联审会签制度，一切按制度办事，杜绝不合理支出；坚持保正常运 转，保重点支出，保民生支出，保乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则， 按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。 5、主要绩效及评价结论 2021 年，笔架山乡党委、政府在区委、区政府的正确领导下，全乡上 下团结一心，奋发作为，在各级各部门的鼎力支持下，在全乡干部群众的共 同努力下，根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，克服新 冠肺炎疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以 贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴， 攻坚克难，通过各种努力，有效激活了乡域经济。全力确保社会大局稳定。 财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅 度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、 加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持了基层正常运转，绩效评价 发挥了很高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，成了提高工作效率 和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。 七、存在的问题及原因分析 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的 合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。 2、绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩 效管理水平有待提高。 八、下一步改进措施 1、加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门 牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创 造好的条件。 2、建立长效机制。把绩效评价日常性工作，建立绩效评价管理工作考 核的长效机制。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化 可操作、可考核的绩效目标。建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检 查、反馈、奖惩系统。 附件 3： 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 2 指标说明 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标依据是 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会 否充分，是否符合客观实际，用以反 发展总体规划； 映和考核部门整体绩效目标与部门 ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； 履职、年度工作任务的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 绩效目标 合理性（2 分） 目标 设定（5 分） 指标解释 3 绩效指标 明确性（3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的绩 效指标是否清晰、细化、可衡量，用 以反映和考核部门整体绩效目标的 明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为 具体的工作任务； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对 应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 部门本年度实际在职人员数与编制 数的比率，用以反映和考核部门对人 员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。 部门本年度“三公经费”预算数与 上年度“三公经费”预算数的变动比 率，用以反映和考核部门对控制重点 行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度 “三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国 （境）费、公务车辆购置及运行费和公务招 待费。 部门本年度预算安排的重点预算支 出与部门预算总支出的比率，用以反 映和考核部门对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支 出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出 支出总额。 部门本年度预算完成数与预算数的 比率，用以反映和考核部门预算完成 程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 5 投 在职人员 控制率（5 分） 20 入 （ 分 ） 5 “三公经费” 预算 变动率（5 分） 配置（15 分） 4 重点支出 安排率（5 分） 过 30 预算 预算 分 执行（20 执行率（4 程 ） （ 分） 分） 3 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 2 预算 调整率（2 分） 指标解释 指标说明 部门本年度预算调整数与预算数的 比率，用以反映和考核部门预算的调 整程度。 预算调整率= （预算调整数/ 预算数）× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 部门实际支付进度与既定支付进度 的比率，用以反映和考核部门预算执 行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算 执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、本级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率） 。 部门本年度结转结余总额与支出预 算数的比率，用以反映和考核部门对 本年度结转结余资金的实际控制程 度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数× 100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。 2 支付 进度率（2 分） 2 结转 结余率（2 分） 结转结余 变动率（2 分） 2 2 公用经费 控制率（2 分） “三公经费” 控制率（2 分） 2 部门本年度结转结余资金总额与上 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余 年度结转结余资金总额的变动比率， 资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/ 用以反映和考核部门对控制结转结 上年度累计结转结余资金总额]×100%。 余资金的努力程度。 部门本年度实际支出的公用经费总 额与预算安排的公用经费总额的比 率，用以反映和考核部门对机构运转 成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）×100%。 部门本年度“三公经费”实际支出 数与预算安排数的比率，用以反映和 考核部门对“三公经费”的实际控制 程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 部门本年度实际政府采购金额与年 初政府采购预算的比率，用以反映和 考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映和考核部门预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发展的 保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 3 政府采购 执行率（4 分） 2 预算 过 管理制度 管理（5 程（30 健全性（2 分） 分） 分） ） 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 1 资金使用 合规性（1 分） 1 预决算信 息公开性 （1 分） 指标解释 指标说明 部门使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定，用以反映 和考核部门预算资金的规范运行情 况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 部门是否按照政府信息公开有关规 定公开相关预决算信息，用以反映和 考核部门预决算管理的公开透明情 况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。 部门基础信息是否完善，用以反映 和考核基础信息对预算管理工作的 支撑情况。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门资产管理 制度对完成主要职责或促进社会发 展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 部门的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及时 足额上缴，用以反映和考核部门资产 安全运行情况。 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额 上缴。 部门实际在用固定资产总额与所有 固定资产总额的比率，用以反映和考 核部门固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）×100%。 1 基础信息 完善性（1 分） 2 管理制度 健全性（2 分） 2 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 固定资产 利用率（1 分） 1 7 产 实际 完成率 （8 分） 30 出 职责 （ 履行（30 分） 分 ） 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） ×100%。 部门履行职责而实际完成工作数与 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期） 计划工作数的比率，用以反映和考核 内部门实际完成工作任务的数量。 部门履职工作任务目标的实现程度。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定 时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。 3 完成 及时率 （4 分） 部门在规定时限内及时完成的实际 工作数与计划工作数的比率,用以反 映和考核部门履职时效目标的实现 程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目 标确定的时限实际完成的工作任务数量。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 7 质量 达标率 （8 分） 重点工作 办结率（10 分） 经济效益 （5 分） 效 20 果 （ 分 ） 社会效益 （5 分） 履职 效益（20 生态效益 分） （5 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 9 5 5 100 指标说明 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用以 反映和考核部门履职质量目标的实 现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规 划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩 效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 部门年度重点工作实际完成数与交 办或下达数的比率，用以反映部门对 重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门 交办或下达的工作任务。 部门履行职责对经济发展所带来的 直接或间接影响。 部门履行职责对社会发展所带来的 直接或间接影响。 5 部门履行职责对生态环境所带来的 直接或间接影响。 5 社会公众或部门的服务对象对部门 履职效果的满意程度。 93 总分 指标解释 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实 际并结合部门整体支出绩效目标设立情况 有选择的进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履行职责而 影响到的部门、群体或个人。一般采取社会 调查的方式。