2020年新市渡镇人民政府预算公开说明.doc

2020 年度益阳市新市渡镇人民政府部门预 算 目 录 第一部分 益阳市新市渡镇人民政府 2020 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分 益阳市新市渡镇人民政府部门预算需公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表纵向 七、一般公共预算基本支出表横向 八、政府性基金预算支出表 九、“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 1 第一部分 益阳市新市渡镇人民政府 2020 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，贯彻和执行上级部门制定 的财政政策、改革方案，组织开展镇本级财政工作；分析预测镇区宏 观经济形势，执行各项宏观经济政策；提出综合平衡社会财力的建议； 严格执行省与市州、县市、政府制定的分配政策，完善鼓励公益事业 发展。 2、遵循财政、财务、会计管理的地方性法规、规章制度，执行 财政、财务、会计管理的制度及办法，参与镇区重点工程项目协议、 协定的商讨和签订。 3、承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预 决算草案并组织执行。编制全镇财政收支预算；受镇人民政府委托， 向镇人民代表大会报告预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。 完善转移支付制度，推进乡镇财政工作进一步精细化管理。 4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理 行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票监督管理政策和有关办法， 管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票 资金。 5、严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国 库集中支付业务。负责执行省市区政府采购制度并监督管理。 2 6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政 策执行情况，提出调整建议。按规定协助当地税务机关的有关工作。 7、负责执行行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织 实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产。 8、参与拟订镇区建设投资的有关发展方案制定，完善实施基本 建设财务管理制度，负责组织和执行乡镇农业综合开发管理工作。 9、会同有关部门管理本镇社会保障和就业及医疗卫生支出。 10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政 风险。 11、负责组织全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施 国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督社会 会计工作和会计人员继续教育业务培训工作。 12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中 的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 13、承办镇党委及人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据编委核定，我镇有人民政府法人机构 1 个，所属独立核算事 业站所 9 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 各内设机构分别综治维稳办公室、民政劳动保障办、经法办、计 生办、财政所、农业科技推广中心、文体卫站、城建国土规划环保所、 水管站。 二、部门预算单位构成 3 新市渡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有新市渡人民政府。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2020 年年初预算数 1034.48 万元。其中：一 般预算拨款 814.84 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 38 万，其 他收入 181.64 万元。收入较去年增加 129.97 万元，主要是其他收入 有所增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 1034.48 万元，其中，一 般公共服务 760.30 万元，社会保障就业支出 63.47 万元，卫生健康 支出 40.01 万元，农林水支出 139.66 万元，住房保障支出 31.04 万 元。支出较去年增加 129.97 万元，主要是一般公共服务支出、农林 水支出以及住房保障支出等方面政策性调整有所增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 814.84 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 539.65 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 275.19 万元，是指单 位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业 发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中： 全部为专项商品和服务支出，其中用于对村民委员会和村党支部的补 4 助 139.66 万元；其他财政事务支出 2 万元；其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 3 万元；一般行政管理事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）支出 78.95 万元；行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）48.68 万元；行政运行（人大事务）2.9 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年，新市渡镇人民政府及综治维稳办公室、民政劳动保障办、 经法办、计生办、财政所、农业科技推广中心、文体卫站、城建国土 规划环保所、水管站等 9 站办所的机关运行经费财政拨款预算为 41.81 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 2 万 元、差旅费 1 万元、会议费 1 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 2.53 万元、福利费 3.8 万元、公务用车维护费 4 万元、 其他交通费 用 13.98（车改补助）、其他商品和服务支出 0.5 万元。比 2019 年预 算减少了 0.64 万元，减少了 1.5%。减少原因是我镇严格控制三公经 费支出，公务接待费和会议费支出均有所下降。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 46.5 万元，其中一般预算拨款为 26 万元（公务接待费 22 万元，公务用车运行及维护费 4 万元），其他 资金预算 20.5 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算数持平。 3、政府采购情况 2020 年益阳市新市渡镇人民政府部门预算没有安排政府采购， 故政府采购预算表中无数字。 5 4、预算绩效目标情况 2020 年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩 效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制 2020 年部门预算时， 本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预 算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局 将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效 运行跟踪监控。按照上级文件要求，我部门对重点专项开展跟踪监控， 对存在的问题及时予以纠正。 2020 年本部门整体支出绩效目标 1034.48 万元，其中：基本支 出 759.29 万元，项目支出 275.19 万元。全部实行整体支出绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 41.81 万元。 5、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆，消防车 1 辆， 洒水车 1 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备套：无。 单价 100 万元（含）以上通用设备：无。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因 6 公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 第二部分 益阳市新市渡镇人民政府部门预算需公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表纵向 七、一般公共预算基本支出表横向 八、政府性基金预算支出表 九、“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 7 益阳市新市渡镇人民政府 2020 年 1 月 7 日 8