益阳市赫山区交通运输局2020年部门预算公开.docx

益阳市赫山区交通运输局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区交通运输局单位 2020 年部门预算 说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区交通运输局 2020 年部门预算公开 表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 1 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分 益阳市赫山区交通运输局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 (一)贯彻实施综合交通运输发展战略，会同有关部门编制 2 辖区交通运输发展规划和年度计划;承担涉及综合运输体系的规 划协调工作;推进综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通 运输方式融合发展。” (二)负责编制辖区交通运输行业规划， 参与拟定物流业发 展战略、规划;执行有关政策并监督实施;负责交通运输行业统计 工作;负责交通运输行业有关体制改革工作。 (三)依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政 强制、行政检查和其他行政权力。 (四)组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范， 优化交通运输行业结构;负责辖区交通运输市场监督管理;负责 辖区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责辖区交通运输行 业资质资格审批监督工作。 (五)负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设 市场行业监督管理，维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区 道路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计 划并组织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、 工程质量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与 养护工作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 3 (六)负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投 资规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审 批、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。 (七)负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督 实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情 况，发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。 (八)负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规 定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行 监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。 (九)负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经 外责工作。 (十)协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等 交通运输的相关工作。 (十一)完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 根据《中共益阳市赫山区委办公室益阳市赫山区人民政府办 公室关于印发〈益阳市赫山区交通运输局职能配置、内设机构和 人员编制规定〉的通知》 （益赫办[2019]54 号规定，益阳市赫山 4 区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。区交通运输局机关 行政编制 7 名。内设办公室、人事教育股、财务审计股、法制股、 安全监督股等 10 个职能股室。所属事业单位的设置、职责、编 制事项暂未出台。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区交通 运输局本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2020 年年初预算数 2403.0343 万元，其 中，一般公共预算拨款 1696.2845 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 80 万元，其它收入 626.7498 万元。收入较去年增加 234.7601 万元，增加 10%。 增加的主要原因是人员工资、津贴补贴、绩效工资、项目增 加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 2403.0343 万元，其 中，基本支出 1867.0343 万元，项目支出 536 万元。支出较去年 增加 234.7601 万元，增加 10%。 5 增加的主要原因是人员工资、津贴补贴、绩效工资、项目 增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 1696.2845 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 1190.2845 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 506 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补 助等。其中：交通运输安全监管支出 20 万元；交通运输综合执 法支出 130 万元；国防战备支出 15 万元；春运工作经费支出 10 万元；水上交通整治支出 10 万元；党建经费支出 1 万元；重大 项目前期经费支出 20 万元；单位运行经费补助支出 300 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 82.3 万元。比 2019 年预算增加 20.3 万元，上升 32%。 增加的原因是人员工资、养老保险、职业年金以及机关设施陈旧 6 维修费用增加。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 62 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 42 万元（其中，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行费 42 万元），因公出国（境）费 0 万 元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。 3、政府采购情况 2020 年政府采购预算总额 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5.预算绩效目标情况 2020 年 益 阳 市 赫 山 区 交 通 运 输 局 整 体 支 出 绩 效 目 标 2403.0343 万元，其中：基本支出 1867.0343 万元，项目支出 536 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 1696.2845 万元。 7 2020 年益阳市赫山区交通运输局项目支出绩效目标 480 万 元，其中：业务工作经费（2 个项目）180 万元，运行维护经费 （1 个项目）300 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年拨款 480 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 益阳市赫山区交通运输局 2020 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 8 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算公开的表格情况.xls 益阳市赫山区交通运输局 2020 年 1 月 18 日 9