益阳市资阳区沙头镇人民政府 2021年部门预算公开说明.docx

益阳市资阳区沙头镇人民政府 2021 年 部门预算公开说明 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门预算说明 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 （二）政府采购安排情况 七、政府性基金预算支出 八、预算绩效情况及其他重要事项 九、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、分类汇总-部门 5、分类汇总-政府 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算分类汇总-部门 8、一般公共预算分类汇总-政府 9、政府性基金分类汇总-部门 10、政府基金分类汇总-政府 11、一般公共预算基本支出预算表 12、工资福利和对个人-部门 13、工资福利和对个人-政府 14、商品服务-部门 15、商品服务-政府 16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门 17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府 18、商品服务（一般公共预算）-部门 19、商品服务（一般公共预算）-政府 20、三公 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体 育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政 工作。 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4、保护各种经济组织的合法权益。 5、指导村委会、社区居委会开展自治工作。 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和 婚姻自由等各项权利。 7、办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 益阳市资阳区沙头镇人民政府内设机构包括：本部门 共有编制人数 32 人，实有人数 49 人。内设机构包括：6 个 办公室和 5 个站所，分别为：党政办公室、党建办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境 办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务 综合服务中心、党群和政务服务站、农业综合服务中心、 退役军人服务站。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区沙头镇人民政府只有本级，没有其他预 算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区沙头 镇人民政府。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、 国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业 收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 923.38 万元，其 中，一般公共预算拨款 919.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他收入 3.97 万元。收入较去年减少 82.53 万元，主要原因是主要 是非税收入减少。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 923.38 万元， 其中：一般公共服务支出 408.73 万元；文化旅游体育与传 媒支出 1 万元；社会保障和就业支出 50.8 万元；卫生健康 支 出 66.83 万 元 ； 城 乡 社 区 支 出 1 万 元 ； 农 林 水 支 出 370.28 万元；住房保障支出 24.74 万元。支出较去年减少 82.53 万元，主要原因是主要是非税收入减少。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 919.41 万元， 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算 472.46 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经 费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 446.95 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目 标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、 基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出 96.31 万元，主要用于工资福利支出等方面；按项目管理的商品 和服务支出 328.32 万元，主要用于购买商品及服务等方面； 按项目管理的对个人和家庭的补助 22.32 万元，主要用于 对个人和家庭的补助等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年本部门机关运行经费 153.82 万元，比上年预算 减少 53.71 万元，比上年预算下降 25.88%， 主要是严控经费。 （二）“三公”经费情况 2021 年本部门“三公”经费预算数为 14.6 万元，其中： 经费拨款 9.8 万元，分别为公务接待费 7 万元，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，因公出国 （境）费 0 万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款 4.8 万元，分别为公务接待费 2 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行维护费 2.8 万元，因公出国（境）费 0 万元。 2021 年“三公”经费预算较上年减少 5.9 万元，主要是严 控三公经费。 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其 中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公 务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用 车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规 定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （二）政府采购安排情况 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物 类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购 预算 0 万元。 七、政府性基金预算支出 2021 本部门无政府性基金安排的支出。 八、预算绩效情况及其他重要事项 （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 923.38 万元，其中： 基本支出 476.43 万元，项目支出 446.95 万元，主要绩效 目标是：1、经济效益指标：项目资金的到位，保障了村级 的安全运转，带动了农村经济发展，先进技术的引进，给 村级农民带来了实际收入的增长，减少了村级负债；2、社 会效益指标：系列公益性岗位津贴的到位，带动了本镇就 业增长率，安全生产、综治维稳等专项经费的到位，减少 了安全生产事故、信访事件的发生率，促进民生增长；3、 生态效益指标：美丽乡村建设、农村垃圾集中处理等，给 本镇居民的生活环境提供了保障，生活质量明显提高；4、 服务对象满意指标：精准扶贫、安全生产、创文创卫等工 作一致得到群众的认可，群众满意度达到较好水平。 （二）其他重要事项说明 一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0 万元， 我单位 2021 年度无会议费支出；培训费预算 0 万元，我单 位 2021 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛 事。 九、名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨 付的资金。 2、一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般 公共服务的支出。 3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）： 反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 4、行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 5、专项业务及机关事务管理（2010305 项）：反映各 级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类 会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房 地产管理、公务用车管理等方面的支出。 6、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会 保障与就业方面的支出。 7、行政事业单位养老支出（20805 款）：反映用于行 政事业单位养老方面的支出。 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年 金支出。 10、卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面 的支出。 11、行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单 位医疗方面的支出。 12、行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排 的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等） 和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会 议费、差旅费等）。 14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运 行费。 16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公 费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费 用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其 他商品和服务支出等。 第二部分 2021 年部门预算表 资阳区沙头镇人民政府 2021 年部门预算公开表.xls