赫山区发改局2023年部门预算说明.doc

赫山区发展和改革局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区发展和改革局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 1 六、名词解释 第二部分：赫山区发展和改革局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区发展和改革局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 益阳市赫山区发展和改革局是益阳市赫山区人民政府工 作部门（以下简称赫山区发改局） ，主要工作职能包括： 1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。 提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的 目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政 府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产 业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行 中的重大问题，调节国民经济运行。 3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土 地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协 设机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。 4、指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济 体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方 案，协调有关专项改革方案。 3 5、拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控 目标、政策及措施；统筹安排区级财政性基本建设资金和投资项 目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产 力布局，按规定权限审批、核准、备案全区相关 建设、投资项 目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡 和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用， 引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重 建规划，协调有关重大问题；研究提出区重点建设项目计划；负 责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程 咨询业发展。 6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业 发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合 交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调 农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴 产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会 同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策， 实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广 应用等方面的重大问题。 7、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措 施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划、跨区县 （市）城市群规划并协调实施；研究统筹推进洞庭湖生态经济区 加快发展的战略、规划和重大政策。拟订全区以工代赈规划和计 4 划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。拟订开 发园区发展规划和政策；拟订对口支援工作规划和年度计划，并 组织实施；承担区对口支援工作的统筹和协调。 8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、 工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行 情况对计划进行调整；拟定重要战略物资储备计划，负责组织收 储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等 储备；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、 规划，协调物流业发展重大布局。 9、贯彻执行粮食流通和物流储备管理的政策法规；制定并 组织实施全区粮食产业发展规划；承担全区粮食流通宏观调控， 落实国家粮食购销政策；研究提出全区级粮食和物资储备规划、 储备品种目录建议，组织实施区级粮食、棉花、食糖等战略物资 和救灾物资收储、轮换和日常管理；贯彻落实国家粮食和物资储 备仓储管理有关技术标准和规范；负责粮食流通、加工行业安全 生产的监督管理，承担区级粮食、棉花、食糖等物资承储企业安 全的监管责任；拟订并组织实施全区粮食流通设施建设规划；负 责粮食流通监督检查和粮食行政执法工作，负责粮食收购、储存、 运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库 存检查工作；承担粮食安全省长责任制考核日常工作。 10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社 会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及 5 人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化体育、卫生、民政等 发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革； 研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议； 协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医 药卫生体制改革工作。 11、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题， 研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量 控制工作方案并组织实施；负责节能监管的综合协调工作，组织 拟订循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调 实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、 能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建议健 全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产 促进有关工作；组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。 12、研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实 施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推 进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化 创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产 品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、 审核、申报和安排能源重大建设项目。 13、负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管 理，会同有关部门拟订招投标配套规定；依照投资管理权限核准 建设项目的招标方式、招标组织形式、招标范围，对书面评标报 6 告进行备案管理；负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监 督检查和工业项目招投标活动的监督执法；对全区招投标过程中 各有关行政监督部门招投执法情况进行监督，对招标代理机构进 行监督检查；依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。 14、编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政 策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理 国家、省、市列名管理的商品和服务价格（药品和医疗服务价格 除外），监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业 性收费管理工作；负责价格调节基金管理，依法对重大自然灾害 和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；负 责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。 15、研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统 筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运 用，协调社会信用体系建设中的重大问题。 16、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规 划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动员和装备动员 规划、计划，并组织实施有关工作。 17、承办区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据益阳市赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 19 个，二个二级机构。 本部门 19 个内设机构包括：（一）党政综合办公室。 （二） 7 财务审计股。（三）人事教育股。（四）价费管理股。（五）价格 监测调控股。（六）成本调查与监审股。（七）粮食调控股和产业 发展股。（八）粮食监督检查股。（九）社会综合股。（十）招投 标管理股。 （十一）三产综合股。（十二）重点办（固定资产投资 股）。（十三）工业和高技术发展股。（十四）能源股（对外称区 能源局）。（十五）优化经济发展环境股。（十六）国有资产管理 办公室。（十七）物资和能源储备股（赫山区国防动员委员会国 民经济动员办公室、赫山区国防动员委员会装备动员办公室）。 （十八）农业农村经济股。 （十九）益沅桃办（两型办） 。 所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队和益 阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位,均未独 立核算，所有二级机构及所有内设股室全部纳入 2023 年局机关 部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区发展和改革局部门预算编制范围包括：益阳 市赫山区发改局部门本级，所有二级机构未单独核算，全部纳入 局本级预算编制范围。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 8 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 662.27 万元，其中一 般公共预算拨款为 643.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 19.22 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 746.73 万元，主要原因是 2023 年预算其他收入和纳入专户管理的非税 收入未全部纳入预算。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 662.27 万元，其中， 一般公共服务支出 535.03 万元，社会保障支出 57.66 万元，医 疗卫生与计划生育支出 41.84 万元，住房保障支出 27.74 万元。 支出较去年减少长 746.73 万元，主要原因是 2023 年预算其他支 出和纳入专户管理的非税收入未全部纳入预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 643.05 万元，较去年增加 99.95 万元，主要原因是我局自收自支人员 20 人工资部分纳入 年初预算，人员经费支出有所增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 582.77 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 9 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 79.5 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（1） 行政执法大队经费 2 万元；（2）信访维稳 5 万元；（3）党建经 费 2 万元；（4）以工代赈项目办公业务费 1 万元；（5）立项争 资前期工作经费 30 万元；（6）重点办业务费 10 万元；（7）能 源办业务费 10 万元；（8）软环境建设业务费 8 万元；（9）两 型办业务费 10 万元；（10）协作办业务费 1.5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 47.44 万元， 比 2022 年预算增长 6.36 万元，增长 15.48%。主要原因是我局 虽然从整体上对费用开支保持厉行节约的精神，缩减了不必要的 支出预算，但费用开支项目多，经费支出稍有增加。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 76 万元，其中一般公共 预算拨款预算 1 万元，其他资金预算 75 万元。公务接待费 76 万 元，与去年保持平衡，原因是我局从整体上对费用开支保持厉行 节约的精神，缩减了不必要的支出预算，公务用车购置费 0 万元， 与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出 国（境）费 0 万元，与去年持平。 10 “三公” 经费一般预算拨款预算 1 万元， 具体为公务接待费 1 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务 用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现绩效目标与部门预算同步编制、 同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目 标批复给我局作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 662.27 万元，其中：基本 支出 582.77 万元，项目支出 79.5 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 643.05 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 79.5 万元，其中： （1）行政执法大队经费 2 万元；（2）信访维稳 5 万元；（3） 党建经费 2 万元；（4）以工代赈项目办公业务费 1 万元；（5） 立项争资前期工作经费 30 万元；（6）重点办业务费 10 万元； 11 （7）能源办业务费 10 万元；（8）软环境建设业务费 8 万元； （9）两型办业务费 10 万元；（10）协作办业务费 1.5 万元。全 部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 643.05 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区发展和改革局 2023 年部门预算表格 12 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区发展和改革局 2023 年 1 月 10 日 13