2019年12月预算调整方案（常委会）(6932).doc

关于 2019 年市级预算调整方案的报告 ——2019 年 12 月 28 日在驻马店市第四届人民代表大会 常务委员会第二十一次会议上 驻马店市财政局局长 李瑞红 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 按照《预算法》有关规定，受市人民政府委托，我向会议 报告市级预算调整方案，请予审议。 一、市本级预算收支情况 （一）新增财力性转移支付安排意见 2019 年预算执行中，上级下达新增可自主安排财力性转移 支付资金 20538 万元，其中，农业转移人口市民化奖励转移支 付资金 2000 万元；财力性转移支付资金 18538 万元。根据上级 文件要求，该资金优先用于保障工资和地方津贴补贴发放以及 基本公共服务支出，拟安排用于文明奖增资、提高教师待遇等 人员经费支出。 （二）市本级土地出让收入基金预算收支情况 2019 年市本级土地出让收入基金预算为 502000 万元，2019 年 1-11 月累计完成 388900 万元，为年度预算的 77.5%。根据目 前土地实际成交和委托出让情况，预计 2019 年市本级可完成土 地出让收入基金预算 394000 万元，减收 108000 万元。根据市 1 政府研究意见，需要对市本级土地出让收入基金预算进行调整， 调整后土地出让收入基金预算为 394000 万元，相应调减相关政 府性基金收支预算 108000 万元。 二、市本级预算调整方案 按照预算法规定，新增财力性转移支付和土地出让收入按 上述意见安排后，市本级一般公共预算和政府性基金预算需作 如下调整： （一）市本级一般公共预算调整方案 1.增加上级补助收入 20538 万元，列入“一般性转移支付 收入”下“均衡性转移支付收入”科目。 2.增加市本级一般公共预算支出 20538 万元，根据实际使 用方向列入相应支出科目。 预算调整后，2019 年市本级一般公共预算收入总计 802426 万元，比本次调整前增加 20538 万元， 其中：上级补助收入 169453 万元，比调整前增加 20538 万元。市本级一般公共预算支出总 计 802426 万元，比本次调整前增加 20538 万元。一般公共预算 调整后，收支平衡。（详见附件 1）。 （二）市本级政府性基金预算调整方案 1.减少政府性基金预算收入 108000 万元，列入相应收入科 目。 2.减少政府性基金预算支出 108000 万元，列入相应支出科 2 目。 预算调整后，2019 年市本级政府性基金预算收入总计 503619 万元，比本次调整前减少 108000 万元。市本级政府性基 金预算支出总计 503619 万元，比本次调整前减少 108000 万元。 政府性基金预算调整后，收支平衡。（详见附件 2）。 三、经济开发区预算调整情况 （一）新增财力性转移支付安排意见 2019 年预算执行中，上级下达新增可自主安排财力性转移 支付 1646 万元，其中，农业转移人口市民化奖励转移支付资金 447 万元；财力性转移支付资金 1199 万元。根据经济开发区党 委、管委会工作部署及实际支出需要，本次建议增加安排经济 开发区一般公共预算支出 1646 万元。建议安排如下支出： 1.2019 年农业转移人口市民化奖励转移支付资金 447 万元， 拟安排用于新建学校支出。 2.2019 年财力性转移支付资金 1199 万元，拟安排用于教师 各项增资和新增教师工资福利支出。 （二）一般公共预算调整方案 按照预算法规定，新增财力性转移支付按上述意见安排后， 经济开发区一般公共预算需作如下调整： 1.增加上级补助收入 1646 万元，列入“一般性转移支付收 入”下“均衡性转移支付收入”科目。 3 2.增加开发区一般公共预算支出 1646 万元，根据实际使用 方向列入相应支出科目。 预算调整后，2019 年经济开发区一般公共预算收入总计 92866 万元，比年初预算增加 1646 万元。经济开发区一般公共 预算支出总计 92866 万元，比年初预算增加 1646 万元，收支平 衡。（详见附件 3）。 主任、各位副主任、秘书长、各位委员，面对经济发展 新常态，我们将在市委的正确领导和市人大常委会的依法监 督下，认真落实本次会议决议，确保调整预算全面完成。 4