双清区汽车站街道办事处2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

双清区汽车站街道办事处 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职责。 汽车站街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括： （1）、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的 管理办法并组织实施。 （2）、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、 制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。 （3）、抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居） 民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 （4）、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、 儿童的合法权益。 （5）、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作； 积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。 （6）、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指 标任务。 （7）、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 （8）、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民 的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 （9）、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境， 协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 （10）、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 （11）、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 （12）、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 （13）、承办区委、区政府交办的其他工作。 （二）、机构设置 1.内设机构 我单位共有内设股室、单位 12 个：党政综合办公室、财税所、基层党建办公室、经济发展办公室、城 市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道文化综合服务中心、网格化综合服务中心、综合行 政执法大队、街道政务服务中心、退役军人服务站。 2.人员编制情况 编办核定编制人数 69 人（其中行政编制 16 人、政法编制 0 人、事业编制 52 人、工勤编制 1 人），实有人数 108 人，其中在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。 二、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1、高度重视预算支出绩效评价工作， 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完 善和修订。如：制定了《东风路办事处财务管理办法》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有 效管控。 2、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务租用车辆的管理，严格招待费 用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 三、内部控制部门整体支出规模及使用方向,内容 基本支出的范围和主要用途:办事处的人员经费和日常公用经费。 四、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2020 年，单位预算总收入为 837 万元（其中财政预算拨款 782.44 万元，其他收入 54.56 万元)。预 算总支出为 837 万元，其中工资福利支出 513.08 万元；商品服务支出 54.56 万元；对个人和家庭补 助支出 269.36 万元。 （二）收入支出决算执行情况 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 2020 年收入 单位：万元 经费 财政拨款基本收入 其他收入 基建收入 专项经费收入 利息收入 合计 金额 1985.58 804.47 2790.05 比例 71.17% 28.83% 100% 2020 年支出 单位：万元 经费 财政拨款基本支出 财政拨款项目支出 基建支出 专项支出合计 金额 1641.61 0 0 1641.61 比例 100% 0 0 100% 3、 “三公”经费预算收支执行情况 （1）“三公”经费支出情况：2020 年，“三公”经费 2 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 33.21%，增减变化的主要原因是：疫情期间“三公”经费开支减少。其中：公务用车购置及运行维护 费 2 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 33.21%，增减变化的主要原因是：疫情期间“三公”经费开 支减少。 （2）会议费支出情况：2020 年会议费 0.82 元，比上年增加 0.3 万元，上升 57.69%，增减变化的 主要原因是：疫情期间防疫会议支出。 （3）培训费支出情况：2020 年培训费 0 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 100%，增减变化的主 要原因是：疫情期间培训费减少。 4、三公经费预算执行情况(单位:万元) （一）因公出国（境） 费 （二）公务用车费 1、公务用车运行维护费 2019 年 2020 同比增幅 年 % 00 0.00 2019 年 2020 同比增 年 幅% 2.99 2 33.11% （三）公务接待费 2、公务用车购置费 同比 2019 年 2020 年 2020 年 增幅 % 2019 年 0 0 0 5、 会议费和培训费支出情况: 会议费 培训费 2019 年 0.52 2020 年 0.82 同比增幅% 2019 年 2020 年 同比增幅% 1.08 0 -100% 57.69% 0 0 同比增幅% 000 （三）年末结转和结余情况 本年结转结余 343.98 万元，其中财政拨款结转结余 343.98 万元,其他资金结转结余 0 万元。 （四）本年度部门决算等财务工作开展情况 2020 年汽车站办事处认真学习、严格遵守相关规定，进一步加强了政府采购、“三公”费用、会议 费、培训费的管理，举办讲座对财务知识进行了宣讲，财务工作得到了各科室部门的配合、支持和肯 定。 五、部门整体支出绩效情况 根据街道实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完 成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩 效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝 贵的经验。 六、存在的主要问题与建议 （一）存在不足 1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。 2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。 3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一 步完善。 4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位 （二）改进措施和建议 1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科 学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达， 尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。 2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的 指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算， 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束 力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实 提高部门预算收支管理水平。 3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制 度贯彻落实到位，做到精细化管理。