2019年度益阳市赫山区投资促进服务中心部门决算公开说明.docx

2019 年度益阳市赫山区投资促进服务 中心部门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区投资促进服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分益阳市赫山区投资促进服务中心 2019 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分益阳市赫山区投资促进服务中心 2019 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分益阳市赫山区投资促进服务中心概况 一、部门职责 本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案； 参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资 者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项 目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资 项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域 外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的 咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项 和服务性事项。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 益阳市赫山区投资促进服务中心为益阳市赫山区商务局 下属财政一级预算的副科级公益一类事业单位，核定全额拨 款事业编制 10 名，其中：设主任 1 名，副主任 2 名。益阳 市赫山区投资促进服务中心单位内设机构包括：办公室、招 商联络部、企业服务部三个部门。 （二）决算单位构成。 益阳市赫山区投资促进服务中心单位 2019 年部门决算汇 总公开单位构成包括：局机关本级决算。 第二部分 益阳市赫山区投资促进服务中心 2019 年度部 门决算表（见附表） 第三部分益阳市赫山区投资促进服务中心 2019 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度决算收入 254.65 万元，支出 288.47 万元。与 2018 年相比，收入减少 136 万元，减少 34.87%，支出减少 71 万元，减少 19.72%。主要原因是 2019 年招商经费减少，招 商引资倡导节约的原则，招商经费开支减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 254.65 万元，其中：财政拨款收入 254.65 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 288.47 万元，其中：基本支出 288.47 万 元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 254.65 万元，支出 288.47 万元。 与 2018 年相比，收入减少 136 万元，减少 34.87%，支出减 少 71 万元，减少 19.72%。主要原因是 2019 年招商经费减少， 招商引资倡导节约的原则，招商经费开支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 288.47 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 71 万元，减少 19.72%,主要原因是招商引资倡 导节约的原则，招商经费开支减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 288.47 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.91 万元，占 98.77%；住房保障（类）支出 3.55 万元，占 1.23%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.54 万元，支出决算为 288.47 万元，完成年初预算的 538.79%。 其中：2011308 招商引资支出 284.91 万元，2210201 住房公 积金 3.55 万元。因为每年招商引资经费 200 万元没有纳入 年初预算，为每季度申请拨款，所以年末决算支出超出年初 预算支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.47 万元， 其中:人员经费 51.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 236.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 为 4.95 万元，支出决算为 4.14 万元,完成预算的 83.64%， 其中：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 2019 年度无因公出国（境）一般公共预算支出预算与决 算。 一般公共预算公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.48 万元,完成预算的 87%,决算数小于 预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出 比预算有所节约。与上年相比增加 0.48 万元，增长 33.85%, 增长的主要原因是公车 2019 年有一次大修。 一般公共预算公务接待费支出预算为 0.95 万元，支出决 算为 0.66 万元,完成预算的 69.47%,决算数小于预算数的主 要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有 所节约。与上年相比减少 0.23 万元，减少 25.59%,减少主要 原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车 运行维护费决算 3.48 万元，占 84.06%。公务接待费决算 0.66 万元，占 15.94%。具体情况如下： 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 87%,主要是继续加强公务用车管理，公务 用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出 3.48 万元。 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，机关单位借用的公务用车保有量为 1 辆。 公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.66 万元， 完成预算的 69.47%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约 的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待 支出 0.66 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受 相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区投资 促进服务中心 2019 年共接待国内公务接待批次 12 个、接待 人次 96 人次（不包括陪同人员）。 2019 年度无因公出国（境）财政拨款支出预算与决算。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、预算绩效情况说明 绩效评价表已单独在政府信息网站公开 。 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，圆满超额完成奋斗目标任务。在谈项目 90 个， 共联系企业 293 家，通过上门拜访、邀请来赫考察等方式共 对接客商近 500 次。代办中心坚持简化办事程序、提高行政 效能、优化投资环境的工作理念，代办服务企业 80 余家， 为我区招商引资项目提供高效、便捷、优质的服务。 全区新签约项目 41 个，完成年度目标任务 136.67%；新 开工项目 39 个，完成年度目标任务 130%；新投产项目 39 个， 完成年度目标任务 130%。其中，入园项目 64 个，占三新项 目总个数的 53.78%，工业项目 94 个，占三新项目总个数的 78.99%。 根据高质量发展要求，围绕我区重点发展产业，突出抓 好亿元以上产业项目的招引。今年我区引进投资亿元以上的 招商引资项目 32 个，投资 70 亿元的清溪河文旅特色小镇项 目、投资 30 亿元的龙岭智慧新城总部基地产业园项目、投 资 19 亿元的中交一公局水利公司总部经济项目、投资 5 亿 元的江丰电子先端材料产业园项目、投资 3 亿元的万胤制造 装备生产基地项目及投资 1.2 亿元的湖南凯新风机项目等一 批总部基地、文旅创意、教育、智能制造、新能源、环保设 备、现代农业项目相继落地。目前，项目企业已完成投资主 体公司的工商注册，正在进行其他前期工作，将严格按照合 同规定如期动工建设。为进一步发展赫山经济和实现千亿园 区奠定了坚实基础，由区级领导、商务、园区等相关智能部 门组成的招商小分队先后赴北京、广州、广西、深圳、上海、 东莞、珠海、浙江、新疆、梅州等地考察企业，全年共联系 企业 293 家，代办服务企业 80 余家，进一步为我区招商引 资工作搭建平台，寻求经济发展机遇。1-11 月，商务、园区 通过主动上门拜访、邀请来赫考察等方式对接广东客天下特 色小镇投资股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、 绿城中国控股有限公司、重庆新鸥鹏企业（集团）有限公司、 步步高集团、红星美凯龙控股集团有限公司等企业近 500 批 次。 今年来，我区积极主办及参加市级以上会节活动主要有：1 月 11 日，我区在佳宁娜国际大酒店成功举办了五夷·万微 科技生态芯城项目签约仪式；2 月 2 日，我区在世纪豪庭大 酒店成功举办了龙岭智慧新城总部基地及湖南蓝天科技职 业技术学院项目签约仪式；4 月 3 日，我区参加了市级新型 智慧城市（益阳）峰会活动，成功签约 3 个，合同引资超 50 亿元；4 月 16 日，区委书记带队赴香港、深圳参加 2019 年 “湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周”活动，我区成功签 约项目 8 个，合同引资超 80 亿元；5 月 31 日，我区在碧桂 园凤凰大酒店成功举办清溪河文旅特色小镇项目签约仪式； 10 月 28 日-30 日，我区参加了 2019 湖南经济合作洽谈会暨 第九届（全球）湘商大会。本次湘商大会我区招商引资工作 硕果累累，集中签约项目 13 个，合同引资 173 亿元。项目 行业涵盖了新型材料、人工智能、工业制造、商业综合、食 品生产等多个领域，对我区经济发展具有重要意义，为打造 幸福新赫山打下坚实基础。 2019 年我区开放型经济全市第一，得到了领导和社会的 高度认可。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 部门决算中项目绩效自评结果为优。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我中心成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工 作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情 况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关 资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评 价结论。 预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我 中心已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。 存量资金管理：我中心已实行国库集中支付管理。 资产管理：制定了《赫山区投资促进服务中心固定资产 管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登 记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调 出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办 理。 三公经费控制：严格执行公务接待制度。 内部控制制度建设：我中心制定了《赫山区投资促进服 务中心管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区投资促进 服务中心物资采购制度》、《赫山区投资促进服务中心资产 管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完 整，并得到有效执行。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区投资促进服务中心单位性质为财政补助事 业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日，益阳市赫山区投资促进服务中 心共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用 于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 (四）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 1.99 万元，用于举行的招商项 目签约仪式。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会 议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费和其他补贴。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医 疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗 费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型 农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支 出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目 的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、 退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次 性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次 性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。 第五部分附件 附件：2019 年度益阳市赫山区投资促进服务中心部门决 算公开表格