南县农村经济经营服务站2020年单位整体支出绩效评价报告.doc

南县经管站2020年单位整体支出 绩效评价报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的 通知》（南财绩函〔2021〕3号）等文件精神要求，为进一步 规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政 资金使用效益，我站参照有关财政支出绩效评价指标体系， 认真组织对2020年度县财政预算批复资金进行自查考评，现 将有关情况报告如下： 一、单位基本情况 南县农村经济经营管理站系县财政全额预算拨款单位， 截止2020年底，在职人员8人，退休人员6人。 （一）部门整体支出概况 2020年部门决算收支完成情况。 1、收入：2480.20万元。同比上年度增加1733.45万元， 增加232.13％。其中：财政拨款收入2024.91万元,同比上年 度增加1278.16万元，增加171.16％。其他收入455.29万元。 主要是争取到上级资金。 2、支出：2011.92万元，同比上年增加1284.2万元，增 加176.47％。其中：工资福利支出76.78万元，商品和服务 支出399.43万元，对个人和家庭的补助支出1535.71万元。 （二）部门整体支出绩效目标 认真贯彻执行党的方针、政策，把深入学习宣传贯彻习 近平新时代中国特色社会主义思想摆在首要位置，深化土地 制度改革，建立和完善农村土地承包合同机制，加强土地经 营、流转规范。深化农村集体产权制度改革，充分运用农村 集体产权制度改革工作成果，加强乡村治理体系建设，建立 长效机制，多种形式发展壮大集体经济，切实增加农民收入。 大力培育新型农业经营主体和服务主体，推进农民专业合作 社和家庭农场高质量发展。 （三）部门整体支出情况分析 2020年度财政预算资金合计2024.91万元，2020年12月 全部拨付到位，我站根据年初预算编制及时制定实施计划组 织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程 中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车 费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款 专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用民 宗专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必 问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，领导小组成员及财务人员全 程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条 逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2020年全县新增农民专业合作社50个，从2019年的780 家增加到830家。培育创建农民合作社国家级示范社1家，省 级示范社2家,湖南省“百佳”农民合作社1家，湖南省“百 佳”联合社1家，省级示范家庭农场5家，湖南省“百佳”家 庭农场1家；农民合作社市级示范社7家，市级示范家庭农场 7家；县级示范社12家，县级示范家庭农场24家。确权颁证 工作顺利完成，农村土地有序流转。 四、存在的问题 县经管站自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度 执行还不严格。绩效目标未细化、量化，对于专项资金的监 督和管理还需加强。 五、有关建议 一是要制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范 围,严格执行专款专用，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使 用专项资金。加强对专项资金的监督和管理,资金支付应严 格审核发票及收款人,确保提供发票者与收款人一致；二是 科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年 度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标，要及时 关注项目完成情况,在项目实施过程中发现存在的问题要及 时处理或整改,促进项目达到预期设定的效果。三是根据绩 效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及 本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编 制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算 执行的严肃性。 六、其他需要说明的问题：无 南县农村经济经营服务站 2021年4月21日 南县经管站 2020 年度项目支出 绩效评价报告 根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函[2021]3号）精神，为进一步规范财政资 金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效 率，县经管站对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和 部署，并以办公室牵头组织进行预算资金绩效自评。现将有 关情况报告如下: 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介 南县经管站2020年参与绩效评价的项目共4个，项目支 出预算计划899.83万元。其中： 1、农民合作社发展资金36万元：我县高度重视合作社 和家庭农场的培育发展，培育发展了一大批农民专业合作社 和家庭农场。2020年全县新增农民专业合作社50个，从2019 年的780家增加到830家。培育创建农民合作社国家级示范社 1家，省级示范社2家,湖南省“百佳”农民合作社1家，湖南 省“百佳”联合社1家，农民合作社市级示范社7家，县级示 范社12家。 2、支持家庭农场发展资金30万元：我县高度重视合作 社和家庭农场的培育发展，培育发展了一大批农民专业合作 社和家庭农场。 2020年新增工商注册的家庭农场70家， 从2019 年的710家增加到2020年780家，全县共4368家家庭农场、种 养大户录入全国家庭农场名录系统进行管理。培育创建省级 示范家庭农场5家，湖南省“百佳”家庭农场1家；市级示范 家庭农场7家，县级示范家庭农场24家。 3、农业生产社会化服务资金815.83万元：我县今年确 定为农业生产社会化服务项目实施县，现已有各类社会化服 务组织218家，社会化服务面积67.9万亩，实现了乡镇专业 化服务组织全覆盖，满足农户从种植到销售的全程服务需求， 项目实施情况通过农业农村部、省农业农村厅多次检查，受 到了部、省领导的一致好评。 4、农村集体产权制度改革资金18万元：全县全面建立 新型农村集体经济组织，并发放《农村集体经济组织登记 证》，建立健全了《登记证》保管、变更、换证制度，农村 集体经济组织牌匾、制度全县统一制作上墙，农村集体资产 清产核资、农村集体经济组织成员身份确认、新型农村集体 经济组织赋码登记发证、村集体“三资”管理制度等工作全 面完成。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 2020年度，县经管站坚决履行职能职责，绩效明显，有 效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务 管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全 按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作 风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目 实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成， 未逾期。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的：通过对县经管站项目专项资金的 绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组 织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验， 分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使 用成效。 （二）资金到位情况：2020年部门预算专项资金共计 899.83万元，实际到位资金899.83万元，资金到位率100%。 （三）资金使用情况：专项资金共计支出899.83万元， 全部用于各项工作的开展。 （四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有 关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评 价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考 评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制 定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。 （五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机 关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。 资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要 求，做到专款专用，单位财经监督小组对资金的使用进行全 程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 三、项目绩效情况 根据南财绩函[2021]3号文件精神，关于项目资金的绩 效情况如下： 1、项目立项依据为《中共中央国务院关于全面实施预 算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、 《中共湖南省委 办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理 的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县人民政府关 于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7 号） 等文件和其他有关法律法规。县经管站2020年4个专项，从 项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项 目效益，10项二级指标得分都很高,总分为95分。 2、项目实施进度计划开始时间为2020年1月1日，计划 完成时间为2020年12月31日。 3、项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。 4、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方 位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。 四、存在的问题 通过自查和自评，县经管站对专项资金管理能严格遵守 财经纪律和财务制度，但是仍然存在未将总体绩效目标进行 细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 五、其他需要说明的问题 无 南县农村经济经营服务站 2021年4月21日