益阳市赫山区人民法院2017年度部门决算公开.doc

益阳市赫山区人民法院 2017 年度部门 决算公开目录 第一部分：益阳市赫山区人民法院概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成 第二部分：益阳市赫山区人民法院 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：益阳市赫山区人民法院 2017 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 第一部分 益阳市赫山区人民法院概况 一、主要职能 本院机构类型属机关法人，是国家审判机关，依法独立行使审 判权，接受益阳市中级人民法院的监督和指导，对益阳市赫山区人 民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审 理本院管辖的、上级法院指定的第一审刑事、民商事、行政案件； 审理人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件；依照审判监督 程序，审理告诉、申诉的刑事、民商事、行政案件；依法行使司法 执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、 调解书以及国家行政机关申请执行而又需本院执行的案件和外地委 托执行的案件；指导人民调解委员会的工作，管理人民法庭的审判 工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；承办其他应由本 院负责的工作。 二、部门决算单位构成 2017 年部门决算编报范围仅本院机关，无下设单位。 第二部分 益阳市赫山人民法院 2017 年度部门决算表 共八张公开表格附后 第三部分 益阳市赫山区人民法院 2017 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区人民法院 2017 年度收入支出决算总体情况说明 收入总计 2771.4 万元，比上年收入 2364.22 万元增加 407.18 万元，增长 17.2%；支出总计 2646.6 万元，比上年支出 2364.22 万 元增加 282.38 万元，增长 11.9%；年末结余 124.8 万元。 二、关于赫山区人民法院 2017 年度收入决算情况说明 本年收入 2771.4 万元，全部为财政拨款收入。 三、关于赫山区人民法院 2017 年度支出决算情况说明 本 年 支 出 2646.6 万 元 ， 其 中 ， 基 本 支 出 2331.4 万 元 ， 占 88.1%；项目支出 315.2 万元，占 11.9%。 四、关于赫山区人民法院 2017 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明 财政拨款收入总计 2771.4 万元，比上年收入 2364.22 万元增加 407.18 万元；财政拨款支出总计 2646.6 万元，比上年支出 2364.22 万元增加 282.38 万元；年末结余 124.8 万元。 五、关于赫山区人民法院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 财政拨款本年支出 2646.6 万元，比上年支出 2364.22 万元增 加 282.38 万元，增长 11.9%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款本年支出 2646.6 万元，其中，基本支出 2331.4 万元， 占 88.1%；项目支出 315.2 万元，占 11.9%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 财政拨款支出比年初预算增加了 352.1 万元，其主要原因是人 员增加、工资津贴标准的提高以及办案业务费用的增加。 六、关于赫山区人民法院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 财政拨款基本支出 2331.4 万元，其中，人员经费 1701.4 万元， 主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、 临聘人员工资等；公用经费 630 万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等。 七、关于赫山区人民法院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费拨款支出预算为 111 万元，支出决算为 67.2 万元，完成预算的 60.54%，其中：公务用车运行维护费支出决 算 47.6 万元，完成预算的 80.68%；公务接待费支出决算 19.6 万元， 完成预算的 37.7%。总额比年初预算减少了 43.8 万元，其中公务用 车运行维护费减少了 11.4 万元，主要是实行公车改革、规范用车后 减少了支出；公务接待费减少了 32.4 万元，主要是厉行节约，严格 控制接待支出。 “三公”经费总额比去年总减少了 23.4 万元，其中公务用车运 行维护费减少了 3.1 万元，主要是规范用车后减少了支出；公务接 待费减少了 20.3 万元，主要是厉行节约，严格控制接待支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费拨款支出决算数为 67.2 万元，其中：公 务用车运行维护费 47.6 万元，占 70.8%；公务接待支出决算为 19.6 万元，占 29.2%。本年决算数小于上年决算数的主要原因是厉行节约， 严格控制开支。 1、公务用车购置 23.5 万元，购置 1 台，保有量 10 台；运行维 护支出 47.6 万，主要用于车辆维修、保险、年检、油费等。 2、公务接待、加班餐费 19.6 万元，其中大部分用于加班时间 的加班餐费。 八、关于赫山区人民法院 2017 年度政府性基金预算收入支出决 算情况 我院 2017 年度无政府性基金预算收入支出决算。 九、其他重要事项 （一） 、2017 年决算收入总计 2771.4 万元，比上年收入 2364.22 万元增加 407.18 万元，增长 17.2%；支出总计 2646.6 万元，比上年 支出 2364.22 万元增加 282.38 万元，增长 11.9%。 （二） 、2017 年度机关运行经费支出决算数 630 万元，较上年度 减少 194.99 万，降低 23.6%，原因主要是贯彻落实厉行节约，有效 地控制了“三公”经费，降低了一般运行经费。 （三）、本院 2017 年度政府采购 270.5 万元，其中，政府采购 货物 87.4 万元，政府采购工程 103.1 万元，政府采购服务 80 万元。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 2018 年 9 月 21 日