沅江市福彩中心2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 (1)根据国家有关制度、规定，及福利彩票发行、销售、开 奖、兑奖等具体实施规则，制定专业标准和技术规范，提供技术 支持和技术服务，制定发行销售计划，组织联合销售，检查督促 各站点完成上级下达的销售任务，发扬社会主义人道主义精神， 筹集社会福利资金，残疾人、老年人、孤儿等福利事业和帮助有 困难的人，为公益事业发展提供资金；始终履行发行宗旨—— 扶老、助残、救孤、济困，及公平、公正、公开的诚信原则，保 持强烈的社会责任感，积极稳妥地开拓福利彩票发行市场，不断 加强和规范彩票发行管理，致力于提倡和营造健康的彩票文化。 (2)贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策负责全市福 彩工作的发行，拓展彩票市场，并对彩票站点进行监管、监督、 站点布局规范化检查。拟订福利彩票发行管理实施办法并指导发 行。 (3)负责做好全市彩票健康、安全运行工作。 (4)打造彩票形象，加强服务意识. 1 (5)负责管理好中福在线视频票的发行工作. （二）机构设置。 根据编委核定，我单位沅江市福利彩票发行中心属事业 单位，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我单位属二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市福利彩票发行中心。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我单位部门预算。我单位 2022 年没 有财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业 单位经营收入、其他收入的拨款收入，收入包括财政拨款， 也包括财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、 事业单位经营收入、其他收入；支出包括保障单位人员经费 和基本运行的日常经费，也包括项目支出的特定目标类等业 务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 60.03 万元，其中，一 般公共预算拨款 60.03 万元（经费拨款 60.03 万元，纳入一般 公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），上年结余结转资金 0 万元。收入较去年增加 11.995 万元，主要是我单位人数较上 年有所增加。 2 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 60.03 万元， 其中，行政运行 55.3 万元，住房公积金 4.73 万元。支出较去 年增加 11.995 万元，其中基本支出增加 11.995 万元。其中基 本支出较上年增加主要是由于我单位人数较上年有所增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 60.03 万元， 其中，行政运行 55.3 万元，占 92.12%；住房公积金 4.73 万 元，占 7.88%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 60.03 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 6 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 16.67%，主要 是我单位人数较上年有所增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车 购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 元，拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议，人数约 0 人 3 次，培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 30 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 30 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 60.03 万元，其中，基本支出 60.03 万元，项目支出 0 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 4 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 5