双鸭山市友谊县教育和体育局2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县教育和体育局 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县教育和体育局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县教育和体育局 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县教育和体育局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县教育和体育局职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，友谊县教育和体育局 主要职责为： （一）主要职责 1、综合协调机关政务工作；负责起草教育局工作计划、工作 总结及有关文件材料的综合；负责重要会议的组织安排和议定事 项的督办工作；负责机关工作目标的制定、检查验收工作；负责 共青团和少先队工作，负责教育系统党员工作。 2、负责贯彻教育法律、法规和方针政策，检查指导各学校贯 彻党的教育方针和推进素质教育情况；负责组织全县初中学业水 平测试工作，管理全县高中、初中、小学学籍和教学用书工作； 参与中小学老师和校长队伍建设与培训工作；负责小学升初中、 中考等工作。 3、编制事业财务计划，负责乡镇学校财务监督、管理、审计 和统计工作；负责机关账务管理工作。 4、指导老师（校长）培训工作；负责教师招聘、调转工作； - 3 - 负责教师资格认定、工作考核、职务晋升工作；负责教育局所属 中小学校机构编制核定、人事档案管理工作。 5、指导教育系统安全责任制落实情况以及安全保卫的各项工 作，负责学校专职保卫人员进行培训和进行工作检查，对发现的 问题及存在的隐患及时处理和限期整改。 6、负责普通高校、中专、中师招生报名、体检、考试工作， 负责全县成人高考、自学考试报名和有关专业的考试工作。 7、负责教育系统艺体卫和教育设备管理工作。 8、负责全县教育系统学校及幼儿园学生资助工作。 1、综合协调机关政务工作；负责起草教育局工作计划、工作 总结及有关文件材料的综合；负责重要会议的组织安排和议定事 项的督办工作；负责机关工作目标的制定、检查验收工作；负责 共青团和少先队工作，负责教育系统党员工作。 2、负责贯彻教育法律、法规和方针政策，检查指导各学校贯 彻党的教育方针和推进素质教育情况；负责组织全县初中学业水 平测试工作，管理全县高中、初中、小学学籍和教学用书工作； 参与中小学老师和校长队伍建设与培训工作；负责小学升初中、 中考等工作。 3、编制事业财务计划，负责乡镇学校财务监督、管理、审计 和统计工作；负责机关账务管理工作。 4、指导老师（校长）培训工作；负责教师招聘、调转工作； 负责教师资格认定、工作考核、职务晋升工作；负责教育局所属 - 4 - 中小学校机构编制核定、人事档案管理工作。 5、指导教育系统安全责任制落实情况以及安全保卫的各项工 作，负责学校专职保卫人员进行培训和进行工作检查，对发现的 问题及存在的隐患及时处理和限期整改。 6、负责普通高校、中专、中师招生报名、体检、考试工作， 负责全县成人高考、自学考试报名和有关专业的考试工作。 7、负责教育系统艺体卫和教育设备管理工作。 8、负责全县教育系统学校及幼儿园学生资助工作。 二、机构设置 根据上述职责，教育和体育局内设 4 个职能股室，包括：党政 办公室、人事计财股、教育和体育股、学生资助和教学仪器中心 三、人员构成 截至 2019 年 12 月 31 日，经县编委核定友谊县教育局行政编 制 10 名，事业编制 5 名，实有人员 38 人，在职行政人员 11 人， 事业人员 15 人，退休 12 人。 第二部分 友谊县教育和体育局 2019 年部门预算执行总体情况说 明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 120.97 万元、支出预算 120.97 万元。 - 5 - 2019 年决算收入 2379.78 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 1204.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1174.67 万 元、事业收入 0 万元；决算支出 1973.09 万元，其中：基本支出 330.37 万元（人员经费 300.08 万元、日常公用经费 30.27 万元） 、 项目支出 1642.72 万元。 2019 年收入完成年初预算的 1967%，比 2018 年决算减少 110.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 1268.91 万 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 1157.57 万元。增减的主 要原因：项目投入减少；债券增加 2019 年支出完成年初预算的 1631%，比 2018 年决算同比减少 609.04 万元。其中：基本支出同比增加 102.23 万元、项目支出同 比减少 711.26 万元。主要原因：基本支出增加因为原体育局人员 合并；项目支出减少因为工程结束项目完工。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 - 6 - 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 30.27 万元,同比减少 19.34 万元， 增减 38.98%。2019 年机关运行经费主要用于日常办公经费及取暖 费,增减主要原因是：专用材料费没有发生；办公费、劳务费减少。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0.32 万元。其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 499.87 万元，房屋 455.60 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 455.60 万元。车 辆 0 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元 （含）以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用 设备 0 万元、其他固定资产 54.27 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 - 7 - 为了规范财政资金管理，了解本部门 2019 年度财政资金预算 支出的绩效状况，我局积极开展预算绩效管理工作，认真落实预 算资金管理制度，对整体财政资金和项目资金均进行了预算绩效 评价，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本部门支出管 理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政 资金使用效益。本部门对 2019 年度整体支出数据的准确性、真实 性进行核实。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、 归纳汇总。在抓好财政支出工作的同时，注重效率，力求优化资 源配置、提高公共服务水平。 2019 年新建第三幼儿园项目。项目总概算 1562 万元；目前支 付 999.41 万元。完成项目总概算 64%。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 - 8 - 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 - 9 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县教育和体育局 2019 年部门决算报表（8 张表） - 10 -