85、益阳市桃花仑街道办事处2018年度部门决算公开说明1.doc

益阳市赫山区桃花仑办事处 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：桃花仑办事处概况 一、 主要职能 二、机构设置 第二部分桃花仑办事处 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分桃花仑办事处 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 桃花仑街道办事处 2018 年度部门决算公开说明 一、部门基本概况 2018 年桃花仑街道预算编制单位 7 个，分别是社区指导站、 民政与劳动保障办、经济发展办、计生办、财政所、综治办、 党政办。 1、职能职责 桃花仑街道办事处系益阳市赫山区的基层政府行政机关， 其主要职责为： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产 业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项 争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设 及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生 态环境的保护工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道 财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协 控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好 统计工作。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 2、机构设置 桃花仑街道办事处没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门决算编制范围的只有桃花仑街道本级。 二、益阳市桃花仑街道办事处 2018 年度部门决算表（见附 表） 三、益阳市桃花仑街道办事处 2018 年度部门决算情况说明 （ 1 ） 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2018 年 度 收 、 支 总 计 1,308.83 万元，与 2017 年相比，收、支总计增加 139.13 万元， 增长 11.89%。主要原因是重点项目建设推进速度相比上年较快， 上级对我办事处工作经费补助增加。 （2）收入决算情况说明 2018 年收入 1,049.94 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 1038.94 万元，比上年减少 5.44%。占本年总收入 100%。政 府性基金预算财政拨款收入 11 万元，比上年减少 84.51%。占 本年总收入 1.05%。 （3）支出决算情况说明本年支出合计 1,049.94 万元，其 中：基本支出 881.75 万元，占本年总支出 83.98%。项目支出 168.18 万元，占本年总支出 16.02%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 1308.83 万元，与 2017 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 139.13 万元，增长 11.89%。 主要原因是重点项目建设推进速度相比上年较快，上级对我办 事处工作经费补助增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 1038.94 万元，占本年支出合计的 98.95% 。 与 2017 年 度 相 比 ， 比 上 年 增 加 199 万 元 ， 增 加 23.71%。主要原因是: （1）重点项目建设奖励支出增加。 （2）人员经费支出增加。 （人员增加、补缴社保及职业年 金）。 2、一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 1038.94 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 486.44 万元，占 46.82%。科学技术支出 2.4 万 元 ， 占 0.23% 。 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 279.76 万 元 ， 占 26.93%。社会保障和就业支出 177.93 万元，占 17.13%。医疗 卫生与计划生育支出 8.98 万元，占 0.86%。城乡社区支出 46.2 万元，占 4.45%。农林水支出 1.04 万元，占 0.1%。商业服务业 等支出 6 万 元，占 0.58%。住房保障 支 出 30.19 万 元 ，占 2.91%。 3、一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 704.86 万元，支出决 算为 1,038.94 万元，完成年初预算的 147%。支出决算大于年 初预算的主要原因是按经济分类：工资福利支出 780.21 万元， 比上年增加 76.5%。商品和服务支出 76.87 万元，比上年减少 76.9%。对个人和家庭的补助 24.67 万元，比上年减少 43.89%。 项目支出 157.18 万元，比上年增加 648.48%。其中：商品和服 务支出 157.18 万元，比上年增加 648.48%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市桃花仑街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 881.75 万元。其中: 人员经费 804.88 万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业 单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 76.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 31 万元， 支出决算数为 30 万元,完成预算的 96.77%，决算数小于预算数 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务接待费决算数为 30 万元，占 100%。公务接待 290 批 次 2200 人次。2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 0.61 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继 续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 2018 年政府性基金本年收入 11 万元,占本年收入合计的 1.05%。 比上年减少 84.51%，本年支出 11 万元,占本年支出合计的 1.05%。比上年减少 84.51%，项目支出 11 万元, 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开 展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2018 年部 门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了 绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2018 年我单位部门支出使用情况较好，基本保证了机构的 正常运转，确保了干职工工资福利待遇按政策落实到位，确保 了各项民生支出，加大了对基层社区的投入，确保了各项重点 工程支出，扶持了我单位下属各部门站所。所有这些都取到了 维护基层在局稳定的作用，创造了良好的社会效益。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市桃花仑街道办事处机关（事业）运行经费财 政拨款决算 76.87 万元。比 2017 年减少 255.92 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计 划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定 的工作任务或事业发展目标的支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的 支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人生活补助费。