老干局2018年预算情况说明.doc

目 录 第一部分：单位 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一） 职能职责 （二）机构设置 二、 部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、 其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2018 年部门预算需公开的表格情况 中共益阳市赫山区委老干部局 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策，认真做好 离休干部的安置管理，并就落实情况进行检查督促。 2.负责宏观管理副科以上退休干部工作。 3.加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题， 及时提出建设性意见，为区委、区政府制定有关政策规定提供依 据。 4.大力宣传和开展尊老、敬老、爱老的活动，对老干部开展 活动、政治学习、发挥作用，进行指导，总结交流经验。 5.会同有关方面做好老干部健康疗养及保健工作，协助有关 部门加强对老干部病室的管理，协助做好老干部逝世后的丧事、 遗属照顾等方面的工作。 6.负责回益探亲访友，来益参观的离休干部接待服务工作 7、 负责处理老干部来信来访，协同有关部门做好老干部的思想政治 工作。 （二）机构设置 区委老干部局属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财 政；设办公室，安置接待股等股室和老干所、关工委办公室等二 级机构。 二、部门预算单位构成 中共赫山区委老干部局只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有区委老干部局本级。 三、部门收支总体情况 2018 年按部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有 资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包 括保障局机关基本运行的经费，同时也包括专项经费。 1.收入预算。2018 年年初预算数 479.42 万元，其中:一般公 共预算拨款 478.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资 本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他 资金 1.06 万元。收入较去年增加了 92.38 万元。主要原因一是 财政增加养老保险费支出；二是人员工资的增加；三是专项对个 人和家庭的补助工作相关经费增加，即离休干部高龄病瘫护理费 的提标。 2.支出预算。2018 年年初预算数 479.42 万元，按用途划分， 基本支出预算 100.74 万元，其中：一般公共服务 446.56 万元， 社会保障和就业支出 15.64 万元，医疗卫生与计划生育支出 9.79 万元，住房保障支出 6.38 万元；项目支出预算为 378.68 万元。 支出与去年相比增加 140.51 万元，主要原因一是财政增加养老 保险费支出；二是人员工资的增加；三是专项对个人和家庭的补 助工作相关经费增加，即离休干部高龄病瘫护理费的提标。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 479.42 万元，具体安排情况 如下： 1.基本支出。2018 年年初预算数为 100.74 万元，主要用于 保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费。 2.项目支出。2018 年年初预算数为 378.68 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专业业务费、基本建设支出、对市县专项补助 等。其中办公院落维护运行经费 5 万元；离退休干部党工委经费 5 万元；县级退休干部特需经费 11.8 万元；离休干部特需经费 4.1 万元；老干所维修费 6 万元；县级实职退休离休干部活动经 费 16 万元；关工委经费 5 万元；副科以上特费 1.97 万元；临时 工 1.8 万元；慰问信 0.5 万元；老年大学经费 12 万元；老干所 水电及业务补助 2.1 万元；老干部活动中心 15 万元；用于发放 离休干部的生活护理费用及无固定收入的配偶遗孀生活补助费、 及建国初期参加革命工作的部分（506 人员）等生活补贴 292.41 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。在保证机关正常运转的前提下，提倡节俭 节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。 2.“三公”经费预算。2018 年三公经费预算数为 5.2 万元， 其中公务接待费预算 5.2 万元，公务用车购置及运行费预算为 0， 因公出国（境）费为 0。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减 少 5.3 万元。主要原因是单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约 有关要求，规范公务接待活动，减少相关支出，加之赫山区进行 公车改革，单位已无公车购置支出。 3.政府采购情况。2018 年赫山区委老干部局政府采购预算总 额 0 万元。没有此项发生额。 六、国有资产占用情况说明 本单位车辆：无 本单位单价 50 万元（含）以上通用设备：无 七、重点项目预算的绩效目标邓预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算 八、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、专用资料 及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按照规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。