牛田镇2021年整体支出绩效评价报告.doc

桃江县牛田镇人民政府 2021 年度部门整体支出 绩效评价报告 为强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财 政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我镇对 2021 年度财政性资金整体 使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 桃江县牛田镇人民政府位于桃江县牛田镇金光山村。截止至 2021 年，根 据机构改革精神，我镇现内设七办三中心一大队一站所，包括党政办、 党建 办、经济发展办、财政财务管理办、自然资源和生态环境办、社会治安和应 急管理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群 和政务服务中心、综合执法大队及退役军人服务站。机构改革后有编制数 100 人，其中行政编制数 44 人（含行政工勤编制 2 人）、事业编制数 45 人。年 底实有人数 126 人。 部门主要职能：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、 预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财 政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民 所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维 护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济 组织的合法权益；5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.保 障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7.办 理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 桃江县牛田镇人民政府 2021 年度整体收入合计 2879.08 万元，全部为财 政拨款收入；桃江县牛田镇人民政府 2021 年整体支出 2879.08 万元，主要用 于机关公职人员的基本工资和其他工资福利支出，以及公务活动的财力保障， 村级组织正常运转，以及农业、农村清洁工程、村镇建设等方面的需要，切 实保障各部门正常运转，完成日常各项工作；切实发挥财政资金配置作用， 加强资金监管。 整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益， 科学合理配置资金。支出使用全部通过镇政府财务会审小组审核批准开支， 其中机关干部工资人员支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员 经费由财政所组织发放。对村民委员会的支出按月拨付到各单位及相关个人 账户，保障村级基本运转。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求， 以不超过上年度标准执行列支。 桃江县牛田镇人民政府 2021 年基本支出资金为 2054.70 万元，基本支出 是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资 福利支出 873.93 万元；商品与服务支出 307.7 万元（主要用于办公费、差旅 费、电费、邮电费、租车费、维修费等一系列费用）；对个人和家庭补助 873.08 万元。 三、部门整体支出绩效评价 2021 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理， 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管 理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2021 年 度部门整体支出绩效评价自评得分为 95 分。 1、基础工作管理。我镇党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该 项工作给予大力支持和指导。 2、绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。 2021 年对政府整体支出设定绩效目标评价，对村管费进行绩效目标管理。 3、具体实施情况。我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、 强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立 健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算 总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进 一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度以及匹配照片的固定资产台账，固 定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘点，按上级要求进行资产清理，总 体执行情况良好。 四、存在的主要问题 1、预算执行缺乏强有力的约束机制，支出管理尚需完善。实际支出中与 年初预算有较大差异只能通过追加预算平衡。支付的核算有待进一步加强， 在核算过程中发现基本支出和项目支出区分不严谨，费用使用中存在使用界 限不清现象。 2、实际报表数据与财政指标表及财政决算帐相互之间都存在一定的差异， 数据不严谨。 五、改进措施及有关建议 我镇在预算绩效管理方面还有待改进和完善。我镇将进一步健全和完善 财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索 新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费 增长上，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。严格财务审核，在 费用报账支付时，按照预算规定的费用项目，按照财政支出绩效管理的要求， 建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政 资金使用管理的水平和效率。 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下： 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求对政府全年 的预算进行编制，并且进一步加强各站所的预算管理意识；根据政府实际情 况及往年支出所占比来全面编制预算项目，优先保障政府日常工作运转的费 用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支 出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创 新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格政府财务审 核制度，在费用报账支付时，按照预算规定及相关文件要求的费用项目和用 途进行审核支付等工作，杜绝超支现象的发生，并且将费用的使用情况细化 到各个站所，以全面把控预算在各站所中的实施情况。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系， 牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金的利用率以及强化对资金使用的 管理水平。 4、定期对预算实施情况进行督查落实。制定相关制度，不定期的对政府 资金动向进行监管，及时了解和掌握年内预算的实施情况。对追加的预算严 格按指标进行支出。