南县立达中学2022年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县立达中学 2022 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2022〕6 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导崔志国同 志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效 评价指标体系，认真组织对 2022 年度县财政预算批复资金 进行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县立达中学下设校长室、办公室、党建办、监察室、 教务处、德育处、总务处、财务室、教科室、团委、工会， 在编在岗教师 370 人。长期临时工 29 人；退休人员 128 人； 遗属人员 8 人。 （一）部门整体支出概况 2021 年部门决算收支完成情况。 1、收入：7147.16 万元。同比上年度 6857.42 万元增加 289.74 万元，增加 4.2％。其中：财政拨款收入 6197.67 万 元,同比上年度 6125.95 万元增加 71.72 万元，增加 1.17％。 其他收入 946.49 万元，同比上年度 731.46 万元增加 215.03 万元，增加 29.39％。主要是增加了课后服务费。 1 2、支出：7147.16 万元，同比上年 6910.83 万元增加 236.33 万元，增加 3.42％。增加部分主要是人员异动，工 资、津补贴提标。其中：工资福利支出 4986.24 万元，商品 和服务支出 1218.64 万元，对个人和家庭的补助支出 594.71 万元，资本性支出 347.57 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 在县局年度考评中，我校被评为教育质量先进单位，益 阳市文明校园，益阳市禁毒工作先进单位，益阳市“五爱教 育”党建+优秀案例，益阳市优秀考点；学校还多次在省市 县有关活动中获奖。教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐， 发展态势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析 2022 年度财政预算资金合计 7147.16 万元，2022 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出 过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务 用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到 专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪 用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必 问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 2 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 争取上级专项资金 100 余万元，启动学校建设维修项目 多个，杜绝安全隐患，保证了正常的教学教育，学校校容校 貌焕然一新。 （二）社会性效益分析 1、高度重视意识形态工作，狠抓党建促融合。 本年来，学校党总支部继续以习近平新时代社会主义思 想为指导，带领各支部不断深化“五化建设”为抓手，加强 党员意思形态管理的同时，认真开展“三会一课”和主题党 日活动，先后组织党员进社区志愿服务活动 8 次，党建宣传 新闻稿 25 篇，上党课 4 次，组织了校园党建红歌赛 2 次， 并顺利按组织程序完成了按正常程序搞好了支部换届工作 选举工作，补选了肖天舒、戴明辉两位校党总支委员。同时， 3 本年度学校继续延续“党建+”建设传统，先后组织党员同 志带头上示范课 25 人次，主持研究课题 6 次，切实发挥了 党员先锋模范作用。 2、以提质增效为抓手，狠抓教学常规工作管理。 本年度，学校实行校长包年级、行政包班制，重视教育 教学调研，行政领导走班听课常态化，全体行政领导人均听 课 15 节次。学校教务处积极开展教育教学常规督查月检制， 全年检查教师备课、教师作业批改 10 次并将检查结果及时 通报反馈，与津贴、评优、晋级、评职称挂钩。学校全年组 织大型校内考试 4 次，顺利完成了中考、学考、高考、成考 组考、备考、参考工作，并高考、中考取得了优异成绩，高 考整上线 92 人（不含体育单招）。期中文化生本科线上共 27 人，其中物理 20 人（1 复读），历史 7 人。艺术类上线 65 人，音乐生 26 人（复读 3 人），美术 31 人（复读 2 人）， 体育 1 人（复读），服表 3 人（外校 1 人），表演 2 人，书 法 2 人。高中艺术取得了全面开花。中考全县 2 人加入全县 前十名，900 分以上人数达 224 人，占全县四分之一强，850 分以上 351 人，占全县三分之一强。学校在下学期顺利完成 了益阳市高中办学督导评估、湖南省绿色示范校、清廉学校 等多项评估迎检工作。 3、青蓝工程扎实有效、教学教研活动丰富多彩。 本学年，学校以教科室为龙头，扎实开展各种教学教 4 研活动。先后组织青年教师、骨干教师开展以主题为“双减 支持下作业设计大赛与论坛”、青年教师片段教学比武等活 动，先后涌现出谢为、张瑶、刘婧婷、张乔、程捷、刘燕妮 等优秀青年教师。学校全面贯彻校本研训管理制度、公开课 制度，各教研组、备课组认真地制定了“公开课”活动周实 施方案，全年上录播课人次多达 40 多人次。学校重视课题 研究和科技创新，2021-2022 年张成友主持的省级课题《同 步互动混合课堂教学策略研究》通过中期评估。市级课题： 毛旦、孟谦通过十四五市级课题申请；县级课题有 12 课题 结题：汤哲学、吴小明、印华英、周振宇、陈芬、陈丹、周 雪、郭德安、姚梦琪、曹小白、邓慧、曾祎贤获县级十四五 课题申报。 4、切实落实德育工作计划，加强德育队伍建设，不断 提高德育队伍的整体素质。 本年度以来，学校以德育处为首，各年级通力配合，扎 实开展德育主题教育。全年先后组织开展德育主题活动 24 次，禁毒教育、心理健康教育、消防安全教育、晨午检常态 化进行，前后组织疫情防控应急演练 2 次，全员核酸检测 15 次，有力地抗击了两轮新冠疫情，确保了学校平安。 一年下来，学校构建了全员德育工作网络体系，德育处、 各个年级、各个班级密切配合，班主任和任课教师共同承担， 确保了教育教学秩序平稳运行。同时，我校每学期坚持开好 5 “四种会”即每周一次主题班会；每月一次班主任会议；每 学期 2 次班主任经验交流会；每学期 1 次家长会。 学校狠抓常规管理，切实提升社团工作成效。校团委牵 头，德育处配合，各年级通力配合，狠抓常规管理工作，前 后组织班主任工作检查 12 次，寝室管理评比 5 次，发展新 团员 128 人，外出开展志愿服务 3 次，前后组织学生参与艺 术节和建制班合唱比赛、三笔字比赛、班级红歌赛和中小学 艺术展演等艺术活动，切实传递志愿服务精神，提升学生的 审美能力和艺术素养。 5、严谨认真，规范细致地做好学校财务预算工作。 本年度，学校严格执行财政预算管理，在确保全年收支 平衡德同时，积极争取上级项目经费支持，先后完成了科技 楼、图书馆，生物实验楼、办公楼南面墙渗漏修补，看台附 属设施，综合楼灯，线路改造，生物实验室改造，艺体楼二、 三、四楼南面木门窗改造，篮球场修补，金叶四栋屋面改造 等工程，新建了高标准的心育中心，学校校容校貌焕然一新。 6、加强教职工师德教育工作 振兴学校的希望在教师，而师德又是教师素质的关键。本年 度，我校通过多种途径实施师德教育工作。组织全体教师听 取师德报告讲座两次；定期组织教师开展师德集体学习，开 展师德师风评议。尤其是加强党员教师的党性教育，积极开 展学习党的十九大精神的系列活动，充分发挥了他们的先锋 6 模范作用。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育教学工作的开展，为上一级学校输送了 大批优秀毕业生，积极推动科技创新，从而为南县经济发展 提供智力支持 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高。二是教 师队伍管理亟待加强，部分学科存在教师结构性缺编现 象，亟待引进补充，少数教师师德表现、工作态度和敬 业精神与基本要求有差距。三是教育改革难度较大。如 教师非教学任务过多、学生课业负担重；新高考下硬件、 师资、课程改革难；资源配置不均，教师工作量不均衡 等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控 压力较大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县立达中学 2023 年 3 月 16 日 7