赫山区民政局2021年部门预算公开.doc

赫山区民政局 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区民政局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 - 1 - （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分：赫山区民政局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 第一部分: 赫山区民政局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 - 2 - 赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中央 和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业 发展规划和政策，并组织实施和监督检查；强化基本民生保障职 能，为全区困难群众、孤老残孤儿等特殊群体提供基本社会服务； 对全区社会组织进行登记管理和执法监督；负责城乡社会救助体 系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人 员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助；指导城 乡社区治理，组织指导行政区划设立、命名和变更，负责地名管 理和行政区域界线勘定；执行婚姻管理政策，负责婚姻登记，推 进婚俗改革；拟订殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；承 担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承担老年人福利和救 助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童福利、孤儿保障、 儿童收养、救助保护政策；促进慈善事业发展，组织指导社会捐 助工作，负责福利彩票管理工作；推进社会工作人才队伍和志愿 者队伍建设等工作。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 10 个，8 个二级机构。 内设股室为办公室（政策法规股）、规划财务股、社会组织 管理股（政务服务股）、社会救助股、基层政权和社区治理股（区 划地名股、老区办）、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、 慈善事业促进和社会工作股、人事股。 所属二级机构为益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心、益 阳市赫山区慈善募捐事务中心、益阳市赫山区婚姻登记中心、益 - 3 - 阳市赫山区社会福利中心、益阳市赫山区城市生活无着的流浪乞 讨人员救助管理站、益阳市赫山区福利彩票发行中心、益阳市赫 山区儿童福利院、益阳市赫山区殡葬执法大队。从 2021 年开始， 益阳市赫山区城乡低收入认定中心、益阳市赫山区社会福利中心 为独立核算的二级机构。其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2021 年局机关部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 2021 年赫山区民政局部门预算编制范围包括： 1.益阳市赫山区民政局部门本级; 2.益阳市赫山区慈善募捐事务中心（二级机构）; 3.益阳市赫山区婚姻登记中心（二级机构）; 4.益阳市赫山区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站 （二级机构）; 5.益阳市赫山区福利彩票发行中心（二级机构）; 6.益阳市赫山区儿童福利院（二级机构）; 7.益阳市赫山区殡葬执法大队（二级机构）。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本 经营预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经 费，也包括归口管理，面向全区分配的民政专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 4222.22 万元，其中 一般公共预算拨款为 3800.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， - 4 - 其他收入 421.37 万元。收入较去年增长 1279.34 万元，增长 43.47%，主要原因是困难群众生活救助、残疾人“两项”补贴标 准逐年提高，本级财政预算相应增加，乡镇（街道）敬老院机构 运转经费纳入财政预算。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 4222.22 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 4147.65 万元，医疗卫 生与计划生育支出 40.45 万元，住房保障支出 34.12 万元。支出 较去年增长 1279.34 万元，增长 43.47%，主要原因是困难群众 生活救助、残疾人“两项”补贴标准逐年提高，本级财政预算相 应增加，乡镇（街道）敬老院机构运转经费纳入财政预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 3800.85 万元，较去年增加 1279.26 万元，主要原因是困难群众生活救助、残疾人“两项” 补贴标准逐年提高，本级财政预算相应增加，乡镇（街道）敬老 院机构运转经费纳入财政预算。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 291.84 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 3509.01 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中：福彩发行经费 3 万元，主要用于组织福利彩票发行管理工 - 5 - 作经费，慈善工作经费 2 万元，主要用于开展社会募捐活动和慈 善援助工作，老龄经费 2 万元，主要用于老年人福利和特殊困难 老人救助工作经费，殡改管理与执法经费 15 万元，主要用于管 理骨灰公墓和殡葬执法工作，社救经费 90 万元，主要用于城乡 困难群众及精减退职人员的生活补助，代管经费 40.01 万元，主 要用于发放代管离退休人员工资支出，社会组织管理经费 2 万元， 主要用于对全区社会团体、社会服务机构等进行登记管理，婚姻 事务经费 5 万元，主要用于倡导文明婚俗，办理婚姻登记工作， 放管服改革补助经费 75 万元，主要用于政府机构改革放管服务 补贴，敬老院运转经费 110 万元，主要用于全区公立敬老院的日 常运行开支，党建经费 2 万元，主要用于主题党日活动，党员和 入党积极分子的教育培训，民政工作经费 150 万元，主要用于社 会救助体系建设、城乡社区治理体系建设、组织实施民政事业发 展规划，基本养老服务补贴 200 万元，主要用于对经济困难的失 能、半失能老人进行政府购买服务，困难群众基本生活救助经费 （区级配套资金）700 万元，主要用于发放城乡居民最低生活保 障金、特困人员救助供养、临时救助等，残疾人“两项”补贴经 费 360 万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护 理补贴，民政转移支付资金 1753 万元，主要用于民政事业专项 转移支出，按当年实际下达的项目内容和到账金额等开支。 五、政府性基金预算支出 我单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 - 6 - 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 23.20 万元， 比 2020 年预算减少 18.54 万元，减少 44.41%。主要原因是我单 位机构改革后，全额拨款人员减少，同时大力压缩行政运行经费。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 30 万元，其中一般公共 预算拨款预算 7.5 万元，其他资金预算 22.5 万元。公务接待费 30 万元，比去年减少 10 万元，原因是我单位规范公务接待行为， 严格公务接待标准。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。 “三公”经费一般预算拨款预算 7.5 万元，具体为公务接待 费 7.5 万元，比去年减少 0.5 万元，原因是我单位规范公务接待 行为，严格公务接待标准。公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。 （三）一般性支出情况 我单位无一般性支出预算。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，赫山区民政局按照有关政策文件开展预算绩效管 理工作，加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，将所 有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步 - 7 - 编制、同步申报。 2021 年赫山区民政局整体支出绩效目标 4222.22 万元，其 中：基本支出 713.21 万元，项目支出 3509.01 万元。全部实行 整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3800.85 万 元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年赫山区民政局无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分: 赫山区民政局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 - 8 - 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区民政 局部门预算表格”。 益阳市赫山区民政局 2021 年 1 月 20 日 - 9 -