南县教育局电教仪器站2022年度专项支出绩效评价报告 .docx

南县教育局电教仪器站 2022 年度 专项经费绩效自评报告 为了解 2022 年度南县教育局电教仪器站专项经费项目的实施情 况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据《南县财 政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕 11 号）等文件精神要求，电教仪器站按照绩效评价工作的一般准则， 采用因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷 调查、财务核查等证据收集方法，对“2022 年度南县教育局电教仪 器站专项经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县教育局电教仪器站 2022 年内设 4 个职能室，干部职工 13 人。 干部职工中在职在编人员 13 人，其中公务员 0 人，工勤人员 0 人， 事业人员 12 人；借调人员 1 人；长期临时工 1 人；退休人员 11 人 （公务员 0 人，事业人员 11 人）；遗属人员 1 人，独生子女 1 人。 （二）、项目基本情况 根据南县财政局 2022 年部门预算单位经费安排，我单位 2022 年 专项经费 14.46 万元，其中教学教研活动经费专项 5 万元，教育信息 化建设工作经费专项 9 万元。 教学教研活动经费资金用于组织开展一系列教学教研活动，促进 教师教学水平的提高。 教育信息化建设工作经费资金用于组织开展信息技术与学科教 学的深度融合的系列活动，提高教师信息技术应用能力以及用于信息 化管理等工作的支出。 （三）、绩效目标设定情况 通过一系列教学教研活动的开展，促进教师教学水平的提高，促 1 进信息技术与学科教学的深度融合，促进学生德智体美劳全面发展， 提升我县教育教学水平。 积极组织教师参加省市各种教学教研活动。其中自制教具大赛、 实验技能比赛、实验创新比赛每项比赛争取进入省级复赛，获省二等 奖及以上奖项；积极组织多种培训活动，其中理科教师培训 150 人， 培训合格率达 95%；组织全体教师参加信息技术能力提升网络培训， 教师信息技术能力提升通过率 95%；组织教师参加精品课征集遴选活 动，选送 100 堂以上参加市、省、部各级选评，争取一堂课以上评为 省优；组织有关人员参加全国教育装备展示会，参加全国教育装备展 示会人员掌握新教学理念和新教育装备技术。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费管理使用 要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入 到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给电教仪器站的项目能够扎实有效实施，经费支 出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全，合法合规， 项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2022 年，县财政下达南县教育局电教仪器站专项经费预算资金 14 万元，实际到位项目资金 14 万元，到位率为 100％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标，2022 完成实际支出项目资金 14 万元， 支出率为 100％。主要用于开展相关教学教研活动、培训活动、管理 2 信息化建设工作等专项工作支出。 3、资金使用合法性、合规性 南县教育局电教仪器站专项经费严格按照要求进行项目资金的 申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现 象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县教育局电教仪器站项目绩效评价选用的指标主要包括预算 执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方 式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较 好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合 2022 年项目 支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为 92 分，绩效评价为“优 秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 在全县年度绩效考评中，真抓实干工作在全县教育各单位中，我 们位居前列，得到县局充分肯定。教育技术装备各项工作在益阳市名 列前茅，在 2022 年全省初中实验教学质量抽查中南县获得一等奖。 信息化创新应用持续推进，南县被评为湖南省教育信息化融合应用实 验区，3 个省级研究课题顺利结题，两个课题获得立项，4 个名师工 作室在湖南省首批名师网络工作室评选中获得通过。开展“2022 年 基础教育精品课征集遴选”征集活动，收到精品课 80 多堂，其中 20 堂获得市优，1 堂获得省优。在全县开展了“湖南省中小学生信息素 养提升实践活动。”，中小学生的信息化素养得到大幅提高。组织了 教育信息化 2.0 建设与应用交流研讨会，南县教育信息化建设模式在 全省推广。中考中两项操作考试顺利完成，在社会上、师生及家长中 获得广泛好评，我县的组考模式在全市推广。 3 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） 1、项目目标 4 分 南县电教仪器站对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细 化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得 4 分。（佐证资料：年 度工作计划、预算编制计划） 2、决策过程 7 分 ⑴、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定，制定 了 2022 年度工作要点； ⑵、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时， 该项指标得 3 分。 3、资金分配 6 分 ⑴、分配办法 2 分：南县电教仪器站制定了专项资金管理办法， 管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。（佐证 资料：2022 年度预算编制方案） ⑵、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项工作的 开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入， 但总体上分配公平合理。（佐证资料：2022 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） 1、资金到位 5 分 （1）、到位率 3 分。2022 年度县财政给局机关预算专项经费 14 万元，实际到 14 万元。（县财政预算批复） （2）、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。（佐 证资料：县财政预算批复） 2、资金管理 9 分 （1）、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、 无超标准开支情况。 4 （2）、财务管理 3 分：南县电教仪器站制定了财务管理制度，各 项支出实行了联审会签制度，坚持一支笔审批制度。费用支出需经手 人、证明人、分管领导、纪检监察、法人签字后才能予以报销，会计 核算规范。（佐证资料：财务管理制度文件，经费支出凭证） 3、组织实施 9 分 ⑴、组织机构 1 分：南县电教仪器站成立了专项资金管理领导小 组，分工明确。 ⑵、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排各项活 动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 ⑶、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程严格执 行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） 1、项目产出 12 分 ⑴、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划， 南县电教仪站开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 ⑵、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。②教学教研活动 按计划开展，培训举办多期，培训人数达到预期。③活动开展较好。④ 教师素质得到提升。 ⑶、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都较好。 ⑷、产出成本 2 分。2022 年专项经费预算资金 14 万元，到位 14 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） 2、项目效果 39 分 （1）、经济效益 7 分： 在全县教育装备上，投入了比较大的资金。全县新装备班班通设 备 106 套，投入资金 217.51 万元；南县一中高考考点网络备份设备， 投入资金 36.93 万元；南县网络教学资源、网络教研备课平台及网络 智能测评平台投入资金 39.6 万元；全县各中小学教学仪器设备等投 5 入资金约 126.59 万元；新建理化生实验室 9 间，投入资金 54.13 万 元；全县中小学校购置仪器柜、药品柜、标本柜等约 240 个，投入资 金 约 27.45 万元;装备人机对话系统 5 套，共 40 万元；南县洗马湖 学校人工智能教室设备 49.8 万元；南县教育城域网网络安全整改项 目 63.75 万元；其他广播系统、监控系统、电脑室、多媒体设备、电 子办公设备等共投入约 120.92 万元。全县教育装备总计投入资金约 776.68 万元。 ⑵、社会效益 8 分： ①、提高了南县各中小学校的装备档次，改善了学校的办学条件， 完成了各级各类学校网络条件下的基本教学环境建设，提高了信息化 教学硬件的档次。 ②、推进了信息技术在教学和教研活动中的普遍应用，共享了优 质的教学资源，提高了教师、学生的信息化素养，提高了教育教学质 量，实现了学校各类管理的高效化。 ③、通过项目的实施，扩大了优质教育资源覆盖面，逐步缩小了 我县区域、城乡、校际教育教学水平的差距，让人民群众切切实实感 受到了我县教育教学质量的提高。 ④、信息化创新应用持续推进，益阳市南县被评为湖南省教育信 息化融合应用实验区，3 个省级研究课题顺利结题，两个课题获得立 项，4 个名师工作室在湖南省首批名师网络工作室评选中获得通过。 开展“2022 年基础教育精品课征集遴选”征集活动，收到精品课 80 多堂，其中 20 堂获得市优，1 堂获得省优。在全县开展了“湖南省 中小学生信息素养提升实践活动。”，中小学生的信息化素养得到大 幅提高。组织了教育信息化 2.0 建设与应用交流研讨会，南县教育信 息化建设模式在全省推广等。 ⑶、环境效益 8 分： 6 通过系列教学活动，提高全体师生素质，净化网络生态环境，打 造美丽校园环境。通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导师生养成 低碳、节能减排的科学生活方式。注重绿色环保、生态种养、要金山 银山，更要青山绿水。 ⑷、可持续影响 8 分： 本年度内各项活动按计划实施，通过活动提高教师教学水平和能 力，提高了学生综合素质，积极推动科技创新，从而为南县经济发展 提供有力支持。 ⑸、服务对象满意度 8 分 通过对师生问卷调查，师生对南县教育信息化建设情况满意，认 为改善了学校的办学条件，推进了信息技术在教学和教研活动中的普 遍应用，共享了优质的教学资源，提高了教师、学生的信息化素养。 对电教仪器站组织开展各种教学教研活动满意。认为这些教学教研活 动极大地促进了教师的教学热情，开拓了视野，掌握了新的教学理念， 培养了创新能力，提高了自身素质。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题： 1、受经费限制，采购的设备档次不是很高，对使用体验有一定 影响。以后将逐步提高设备档次，以满足教育装备不断发展的需要。 2、信息化建设中师资培训投入经费太少，造成教师水平参差不 齐，因而有些学校设备使用率偏低，或者使用效果不太好，这对教学 造成了一定的影响。 （二）改进措施： 1、随着科技日新月异进步，电子产品更新淘汰加快，人民群众 需求也在不断提升，以后信息化建设还需逐步提高设备档次，以满足 信息化不断发展的需要。并建立一套科学、合理的机制来保障信息化 系统日常维护与升级改造。 7 2、以后还需加大教育信息化建设的师资培训力度，使教师水平 不断进步。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计 划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定 资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的 合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行 的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用 效益。 南县教育局电教仪器站 2022 年 3 月 12 日 8