胭脂湖街道办事处2022部门预算公开说明.doc

沅江市胭脂湖街道办事处 2022 年部门预算说明 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 (1)加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政 权和基层组织建设;落实基层党建工作责任制，统筹街道社区 和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实 管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 (2)推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并 落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信 息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才 服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业 结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农 民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。 (3)组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责 实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切 相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套 服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教 育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。 1 (4)实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社 会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施 辖区内相关行政事务的常态化管理。 (5)维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治 理、应急管理、公共安全等相关工作;处理群众来信来访，反 映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育， 提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法 权益。 (6)加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作， 对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、 安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。 （二）部门预算单位构成 根据编委核定，我街道办事处内设股室 7 个：党政综合 办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、自然资源 和生态管理办、社会治安和应急管理办，全部纳入 2022 年部 门预算编制范围。 二、部门预算人员构成 截止至 2021 年 12 月，我系统纳入部门预算编制 226 人。 其中行政人员 60 人，参照公务员法管理事业单位人员 1 人非 参公事业人员 49 人，退休人员 81 人，其他人员 35 人。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 2 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 1199.2 万元，其中，一 般公共预算拨款 1199.2 万元（经费拨款 1181.49 万元，纳入 一般公共预算管理的非税收入拨款 17.8 万元）。收入较去年 增加 112.8 万元，主要是由于本年度单位有新增人员，行政 运行收入增加。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1199.2 万元， 其中，一般公共服务支出 1096.5 万元，教育支出 0.5 万元， 社会保障和就业支出 6.4 万元，卫生健康支出 19.3 万元，农 林水支出 1 万元，住房保障支出 75.5 万元。支出较去年增加 112.8 万元，其中基本支出增加 135.1 万元，项目支出减少 22.2 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我单位实有人数较 上年有所增加，项目支出减少是因为业务类专项项目支出减 少。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1199.2 万元， 其中，一般公共服务支出 1096.5 万元，占 91.4%；教育支出 0.5 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 6.4 万元，占 0.5%；卫生健康支出 19.3 万元，占 1.6%；农林水支出 1 万元， 占 0.08%；住房保障支出 75.5 万元，占 6.3%。具体安排情况 如下： 3 （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 1137.7 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 61.5 万元， 主要是主要用于专项商品和服务支出等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 1062.2 万元，比上年预算增加 60 万元，上升 5.9%， 主要是我单位人员增加，保障单位机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用 车运行费 12 万元。2022 年“三公”经费预算较同比上年减少 18.4 万元，减少原因为控制三公经费支出。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 5 万 元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本单位无政府采购预算。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1199.2 4 万元，其中，基本支出 1137.7 万元，项目支出 61.5 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 部门预算草案表目录 序号 名称 备注 5 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 财政拨款收支总表 5 本年一般公共预算支出表 6 本年一般公共预算基本支出表 7 本年一般公共预算“三公”经费支出表 8 政府性基金预算支出表 9 项目支出表 6