2022年赫山区卫生健康局部门预算说明.doc

湖南省益阳市赫山区卫生健康局 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：湖南省益阳市赫山区卫生健康局 2022 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 1 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：湖南省益阳市赫山区卫生健康局 2022 年部门预 算表格 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 湖南省益阳市赫山区卫生健康局 2022 年部门 预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 (一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订 全区卫生健康规划并组织实施;统筹规划全区卫生健康服务资源 配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推 进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向 基层延伸等政策措施。 (二)协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深 化医药卫生体制改革政策与措施的建议;组织深化公立医院综合 改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和 药品价格政策的建议。 3 (三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及 严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作， 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的 医疗救援。 (四)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品 使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风 险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 (五) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理; 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 (六) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康 专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健 康专业技术人员执业规则、服务规范。 (七) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导区计划生育协会的 业务工作。 (八) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创 新发展。 (九) 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设 等工作。 4 (十) 负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重 要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。 (十一) 组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;组织 实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体 系。 (十二) 开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评 估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。 (十三) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据上述职责，区卫生健康局设 12 个内设机构和 3 个财务 没有独立的二级机构： 办公室、组织人事股、规划发展和信息化股（体制改革 股）、财务股、法规与综合监督股（政务服务股）、疾病预防控 制与妇幼健康股（卫生应急股）、医政医管与中医药管理股、基 层卫生健康股、宣传与科技教育股、老龄健康与保健股、人口监 测与家庭发展股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公 室）；卫生财务集中核算中心、卫生健康局药具管理服务中心、 健康教育所。全部纳入 2022 年局机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、部门本级，益阳市赫山区卫生健康局 2、益阳市第三人民医院 5 3、益阳市赫山区妇幼保健计划生育服务中心（益阳市赫山 区妇幼保健院） 4、益阳市赫山区疾病预防控制中心 5、益阳市赫山区卫生计生综合监督执法局 6、益阳市赫山区中医院（益阳市赫山区血吸虫病防治医院） 7、益阳市赫山区精神病医院 8、益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站 9、益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山 区赫山街道妇幼保健计划生育服务站） 10、益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心（益阳市赫 山区桃花仑街道妇幼保健计划生育服务站） 11、益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心（益阳市赫 山区会龙山街道妇幼保健计划生育服务站） 12、益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心（益阳市赫 山区金银山街道妇幼保健计划生育服务站） 13、益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院（益阳市赫山区沧水 铺镇妇幼保健计划生育服务站） 14、益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院（益阳市赫山区欧江 岔镇妇幼保健计划生育服务站） 15、益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院（益阳市赫山区泥江 口镇妇幼保健计划生育服务站） 6 16、益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院（益阳市赫山区兰溪镇 妇幼保健计划生育服务站） 17、益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院（益阳市赫山区欧江 岔镇牌口妇幼保健计划生育服务站） 18、益阳市赫山区泉交河镇卫生院（益阳市赫山区泉交河镇 妇幼保健计划生育服务站） 19、益阳市赫山区笔架山乡卫生院（益阳市赫山区笔架山乡 妇幼保健计划生育服务站） 20、益阳市赫山区新市渡镇卫生院（益阳市赫山区新市渡镇 妇幼保健计划生育服务站） 21、益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心（益阳市赫 山区龙光桥街道妇幼保健计划生育服务站） 22、益阳市赫山区八字哨镇卫生院（益阳市赫山区八字哨镇 妇幼保健计划生育服务站） 23、益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院（益阳市赫山区衡龙桥镇 妇幼保健计划生育服务站） 24、益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院（益阳市赫山区岳 家桥镇妇幼保健计划生育服务站） 25、益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院（益阳市赫山 区会龙山街道黄泥湖妇幼保健计划生育服务站） 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 7 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 91535.82 万元，其中 一般公共预算拨款为 6743.48 万元，非税收入拨款 22 万元，事 业单位经营服务收入 75966.86 万元，其他收入 726.65 万元， 上级补助收入 8076.83 万元。收入较去年增长 1599.19 万元， 主要原因是医疗业务收入的增加。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 91535.82 万元，其中， 社会保障和就业支出 1453.29 万元，卫生健康支出 88994.15 万 元，住房保障支出 1088.38 万元。支出较去年增长 1599.19 万元， 主要原因是医疗业务收入的增加导致医疗业务支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 6743.48 万元，较去年减少 429.82 万元，主要原因是基层医疗卫生机构补助和定额补助计 划生育事业费减少。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 5970.48 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 8 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 773 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 卫生健康管理事务类 21 万元、乡镇卫生院类 170 万元、疾控预 防控制机构类 242 万元、妇幼保健机构类 70 万元、精神卫生机 构类 70 万元、计划生育机构类 115 万元、其他计划生育事务类 85 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 301.48 万元， 比 2021 年预算增长 29.51 万元，增长 10.85%。主要原因是人员 增加，支出增加。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 284.31 万元，其中一般 公共预算拨款预算 17 万元，其他资金预算 267.31 万元。公务接 待费 202.52 万元，比去年减少 0.12 万元，原因是贯彻落实中央 “八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行 节约，控制标准,压缩开支，公务用车购置费 0 万元，与去年持 平，公务用车运行维护费 81.79 万元，比去年减少 0.01 万元， 原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本， 因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 17 万元，具体为公务接待 费 13 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 9 公务用车运行维护费 4 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 24953.78 万元。其中：政府采购货物 预算 6235.78 万元，政府采购工程预算 18718 万元。 （四）国有资产占用使用情况 2021 年 12 月 31 日全系统车辆合计 53 辆，其中：一般公 务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车 23 辆，其 他用车 30 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 10 套。 单价 100 万元（含）以上专用设备 18 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 91535.82 万元，其中：基 本支出 60788.8 万元，项目支出 30747.02 万元。全部实行整体 支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6743.48 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 30613.02 万元，其中： 业务工作经费（18 个项目）30613.02 万元，全部实行项目支出 10 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 657 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 本级财政年初预留重点项目资金 1900 万元，用于基本公共 卫生服务、基本药物制度改革、基本建设以及公立医院改革等项 目。 基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全 体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作， 有 19 大项服务项目实施。健全服务机制，每年 2 次督查 2 次考 核，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买 服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。 实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医 疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在 保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成 效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结 合的方式进行督查与考核， 通过药品集中采购平台进行实时监管。 基本建设项目是为改善就医环境，提升基层医疗服 务能力，对各医疗单位房屋的新建、改造、维修等进行适当补助， 主要是：赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）南院区建设项 目：该项目已通过立项批复，明确了建设规模 92000㎡、投资总 规模 6.5 亿元。目前，该项目建设主体工程招投标已完成，12 月份正式开工建设；区妇幼保健院公卫楼建设项目：主体工程已 竣工，正在积极装修；笔架山乡卫生院改扩建项目：改扩建已完 11 成，12 月底投入使用。其他医疗单位数字化预防接种门诊楼、 公卫门急诊楼、中医馆、洗涤废物存放间、污水处理系统房屋、 院内水泥地坪的维修改造和提质改造等。 公立医院改革稳步推进。进一步健全完善“三医联动” 机制，将公立医院改革推进情况纳入全面深化改革重点任务，实 现公立医院改革全面覆盖。在公立医院巩固实施药品、耗材零利 润销售，破除以药养医，调整医疗服务价格，全面破除逐利机制， 2021 年 1-10 月全区 5 家公立医院医疗服务收入（不含药品、耗 材、检查、化验收入）占医疗收入的 37.29%（标准为≥ 30.5%）；百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）100.7 元 （标准为≤103.33 元）；百元医疗收入（不含药品收入）消耗 的卫生材料 20.51 元(标准为≤20 元)；每门急诊人次平均收费 水平与上年同比负增长（标准为≤6.33%），平均下降 68 元/人 次；出院患者平均医药费用与上年同比负增长（标准为≤ 4.15%），平均下降 170 元/人次，公立医疗机构公益性进一步彰 显。全面完成公立医院章程制定，内部管理制度不断完善；全面 推行二级以上公立医院绩效考核，建立绩效考核结果应用机制； 全面启动公立医院薪酬制度改革。 整体支出绩效目标 91535.82 万元，基本支出 60788.8 万元， 项目支出 30747.02 万元，项目支出绩效支出党建经费 2 万元、 无偿献血 3 万元、区卫健工委 0.5 万元、爱卫经费 10 万元、劳 模经费 0.5 万元、定额补助 5 万元、第三人民医院资本性支出 3050 12 万元、中医药改革 30 万元、中医类医院资本性支出 5097 万元、 精神病类医院资本性支出 4096.28 万元、社区资本性支出 1646.5 万元、乡镇卫生院资本性支出 9828.04 万元、计划免疫 120 万元、 基层卫生院乡镇工作补贴定额补助 50 万元、血吸虫病防治 20 万 元、农饮水水质检测 50 万元、慢性病防治 20 万元、放管服改革 补助 127 万元、突发公共卫生事件处置 5 万元、扩大免疫规划 15 万元、健康教育 50 万元、疾控类资本性支出 140 万元、卫生监 督机构资本性支出 18 万元、妇幼保健院资本性支出 5820 万元、 降消项目 10 万元、妇女病普查 5 万元、免费分娩 5 万元、免费 婚检 50 万元、重性精神病救治救助 40 万元、精神病人看护费 30 万元、技术服务站经费 15 万元、定额补助计划生育事业费 303.2 万元、计生奖扶资金 85 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 13 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区卫生健康局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区卫生健康局 2021 年 11 月 22 日 14