友谊县公安局交通警察大队2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县公安局交通警察大队 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县公安局交通警察大队 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县公安局交通警察大队 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 公安局交通警察大队基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县公安局交通警 察大队职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县公安 局交通警察大队主要职责为： （一）主要职责 （1）对全县的道路交通安全实行统一管理，维护全县的道路 交通秩序，预防和减少道路交通事故的发生。 （2）根据辖区的道路情况，适时的开展各类道路交通安全整 治行动。 （3）负责全县的机动车和驾驶人管理。 （4）负责辖区内的道路交通事故的处理工作。 （5）做好交通安全宣传和道路交通安全委员会办公室的工作。 二、机构设置 大队班子成员 5 人，下设机构 10 个，办公室、中队 7 个、车 管所和宣传股。 三、人员构成 - 3 - 我大队在职干警 11 人，退休 12 人，临时工 20 人，公益性岗 位 35 人。 第二部分 友谊县公安局交通警察大队 2018 年部门预算执行总体 情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 495.03 万元、支出预算 495.03 万元。 2018 年决算收入 889.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 876.57 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元、其他收入 12.88 万元；决算支出 861.84 万元，其中： 基本支出 260.45 万元（人员经费 227.58 万元、日常公用经费 32.87 万元）、项目支出 601.39 万元。 2018 年收入完成年初预算的 179.66%，比 2017 年决算减少 95.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 108.63 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。减少的主要原因：友 谊镇内的迎宾街和邮政街改扩建工程，致使红绿灯监控系统有 6 处不能使用。 2018 年支出完成年初预算的 174.09%，比 2017 年决算同比减 少 85.73 万元。其中：基本支出同比减少 153.21 万元、项目支出 同比增加 67.48 万元。主要原因：基本支出减少是因为节约支出。 项目支出增加是因为友谊国道 G221 建设 3 处区间测速，省道名兴 公路友谊段建设了 4 处区间设备。 二、“三公”经费支出说明 - 4 - 2018 年“三公”经费年初预算 33.92 万元。其中：公务接待 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 33.92 万元、因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 33.92 万元。其中：公务接待 费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 33.92 万元，年末公 务用车保有量 21 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个、人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2017 年决算减少 4.25 万元。其中：公务接待费减少 1.3 万元；公务用 车运行维护费年减少 2.95 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原 因：是节流开支，减少公务接待问题。在公务用车运行维护费实 行派车制度，减少相关费用的支出。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 32.87 万元,同比减少 78.5 万元， 减少 238.82%。2018 年机关运行经费主要用于大队日常所需经费。 减少主要原因是：节约开支，同时严格财政部门执行核定的人员 经费标准。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 179.1 万元。年末决 算采购资金 179.1 万元。其中：政府采购货物支出 146.99 万元、 政府采购工程支出 31.38 万元、政府采购服务支出 0.73 万元。授 - 5 - 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 1190.01 万元，房屋 320.74 万元，其中：办公用房 215.61 万元，业务用房 94.43 万元, 其他（不含构筑物）10.70 万元。车辆 447.69 万元，其中：轿车 136.89 万元、越野车 271.65 万元、小型载客汽车 18.47 万元、大 中型载客汽车 20.68 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含） 以上的通用设备 118.94 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设 备 0 万元、其他固定资产 302.64 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 友谊县公安局交通警察大队积极推进预算绩效管理工作，不 断深化预算管理改革，加强预算绩效的制度的完善，积极开展越 算绩效评价并合理运用结果，提高财政资金的合理使用。 。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 - 6 - 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 - 7 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县公安局交通警察大队 2018 年部门决算报表（8 张 表） - 8 -